2018年度民革衡阳市委会部门决算公开

第一部分 民革衡阳市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

民革衡阳市委会概况

一、 部门职责

民革衡阳市委会作为中国特色社会主义参政党，基本职能为参政议政、民主监督，以促进祖国和平统一为重要工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民革衡阳市委会为正处级行政单位，共有6个行政编制，1个工勤编制，设有3个科（处）室，即办公室、组织处、宣传处。截至2018年底，共有工作人员7人（其中：行政在编人员6人，工勤在编人员1人），退休人员2名。

（二）决算单位构成。民革衡阳市委会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民革衡阳市委会本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件1：2018年度民革衡阳市委部门决算表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计235.01万元，其中上年度结转结余7.11万元；2018年度收入227.9万元，支出232.36万元，年末结转和结余2.65万元。

与2017年相比，决算收入减少20.09万元，减幅8.82%，决算支出减少25.29万元，减幅10.88%，主要是因为项目支出费用减少，工作经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.9万元，其中：财政拨款收入221.9万元，占97.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6万元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.36万元，其中：基本支出119.86万元，占51.58%；项目支出112.51万元，占48.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计229.01万元，与2017年相比，减少23.43万元，减少9.28%，主要是因为项目支出费用减少，工作经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出226.36万元，占本年支出合计的97.42%，与2017年相比，财政拨款支出减少19.59万元，减少8.65%，主要是因为项目支出费用减少，工作经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出226.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.91万元，占89.20%；社会保障和就业（类）支出8.81万元，占3.89%；卫生健康（类）支出10.36万元，占4.58%；住房保障（类）支出5.28万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为105.38万元，支出决算数为226.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出-民主党派与工商联事务-行政运行。

年初预算为81.02万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初绩效考核奖指标未下达，年中增人增资。

2、一般公共服务支出-民主党派与工商联事务-一般行政管理事务。

年初预算为18万元，支出决算为96.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作任务增加，活动增加，慰问抗战老兵生活补助。

3、一般公共服务支出-民主党派与工商联事务-参政议政。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余，本年度工作经费追加预算，用于开展调研等工作。

5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-  一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费追加预算，用于开展日常工作。

6、一般公共服务支出-审计事务- 一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费追加预算，用于开展纪念民革成立70周年系列活动。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为7.19万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转结余0.09万元本年度使用。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出119.86万元，其中：人员经费105.95万元，占基本支出的88.39%，主要包括基本工资28.15万元、津贴补贴17.60万元、伙食补助费2.91万元、机关事业单位基本养老保险费12.62万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费10.04万元、住房公积金12.81万元、其他工资福利支出11.04万元、生活补助0.51万元、奖励金2.57万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元；公用经费13.91万元，占基本支出的11.61%，主要包括办公费0.5万元、电费0.5万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.46万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用6.15万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.3万元，完成预算的78.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求严格控制接待费用开支，与上年相比减少1.17万元，减少22%，减少的主要原因是按要求严格控制接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加1名司机，与上年相比增加1.7万元，增加74.89%，增加的主要原因是增加了1名司机。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占7.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97万元，占92.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是接待各地市民革组织来衡调研交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.97万元，主要是公车运行燃油费支出、高速通行费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。

（一）部门整体收支预算绩效情况说明。

1、2018年部门预算情况

2018年年初预算数123.38万元，其中，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）支出102.69万元（其中行政运行81.02万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，医疗卫生(类)医疗保障(款)支出6.6万元，住房保障支出5.28万元。

2、2018年部门决算情况

2018年度收入总计227.9万元，与2017年相比，减少20.09万元，主要原因是：其他资金收入减少，工作经费减少。

2018年度支出总计232.36万元，与2017年相比，减少25.29万元，主要原因是工作经费减少，例行节约，压缩支出。

3、2018年支出分类情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

人员经费支出105.95万元，占基本支出的88.39%。

公用经费支出13.91万元，占基本支出的11.61%。 

2018年我单位项目支出112.51万元，较上年减少25.57万元。主要原因是：严格落实上级指示，例行节约，压缩支出。

（二）部门整体支出绩效指标评价情况 

对照相关文件规定的部门整体支出的考核指标，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 

对照相关文件规定的部门整体支出的考核指标，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 

1、预算配置指标 

编制数7人，在职人员7人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

2、预算执行指标 

2018年收入227.9万元，支出232.36万元，预算完成率100%。

3、预算管理指标 

2018年我单位预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额13.91万元；“三公”经费实际支出数为4.3万元；政府采购实际政府采购金额0万元，均在预算范围内。2018年我单位主要从以下几个方面加强预算管理： 

1、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经费开支。

2、精心组织编制预决算。科学合理地编制2018年部门预算，保障工作顺利开展。编足基本支出，确保重点工作和重点项目。

3、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算和 2017年度部门决算和“三公”经费决算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出13.91万元，比年初预算数减少4.33万元，降低13.74%。主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费用减少，整体支出数减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.33万元，主要用于召开民革十四届二次全会暨总结表彰大会、纪念民革成立70周年系列活动会议、南岳忠烈祠清明祭奠活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2018年度部门决算公开套表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度部门决算公开套表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018中国国民党革命委员会衡阳市委员会决算公开套表.XLS