中共衡阳市委老干部局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 衡阳市委老干部局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 衡阳市老干部局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共衡阳市委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 衡阳市委老干部局单位概况
   一、部门职责： 
  （一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策法规，制定实施办法和细则，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
  （二）负责对全市老干部的督查、指导和协调，督促老干部的政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。
  （三）开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，指导和督查离退休干部的党组织建设。
  （四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老敬老活动，依法维护老干部的合法权益。
  （五）按照有关规定，做好来衡老干部的接待服务工作。
  （六）承担全市老干部工作领导小组办公室的日常工作。
  （七）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
  （八）承担市老年教育工作领导小组的日常工作。
  （九）负责所属的老干部活动中心、老年大学、老干所的建设和管理，并对全市老干部活动设施的管理进行指导。
  （十）指导全市老干部工作部门的自身建设。
  （十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。
   二、机构设置及决算单位构成
  （一）内部机构设置情况：我局内设行政科室6个（办公室、综合调研科、生活待遇科、组织宣教科、关工委办公室、机关党委）和3个独立核算二级事业单位（衡阳市西湖老干部修养所、衡阳市老干部活动中心、衡阳市丁家牌楼修养所）
  （二）决算单位构成情况：我单位2018年部门决算汇总公开单位包括：局本级以及3个独立核算二级事业单位（衡阳市西湖老干部修养所、衡阳市老干部活动中心、衡阳市丁家牌楼修养所）。
第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明 
   一、收入支出决算总体情况说明
   我局2018年度总收入3986.38万元,其中局本级2929.45万元,全年总支出4151.67万元,其中局本级3138.61万元。与2017年相比，收入减少640.82万元，主要是因为主要是人员经费拨款收入减少；与2017年相比，支出减少125.4万元，主要是项目支出减少。
   二、收入决算情况说明
   我局2018年度总收入3986.38万元其中:财政拨款收入3763.80万元（局本级2914.02万元），其他收入222.58万元(局本级15.43万元)。
   三、支出决算情况说明
   我局2018年度总支出4151.67万元（局本级3138.61万元）,其中基本支出1244.33万元（局本级387.78万元）,占总支出的29.97%,项目支出2907.34万元（局本级2,750.83万元）,占总支出的70.03%。

决算收支增减变化情况说明：本年收支两抵超支170.53万元。这主要是由于财政拨款不足，而物价上涨及各项支出增加所致，特别是扶贫帮困工作力度的加大。较2017年决算总收入相比，2018年决算总收入减少640.82万元，主要是人员经费拨款收入减少；较2017年决算总支出相比，2018年决算总支出减少125.4万元，主要是项目支出减少。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2018年度财政拨款收入3763.8万元（局本级2,914.02万元），支出3934.33万元（局本级3,130.05万元）。与2017年相比，财政拨款支出减少191.92万元，下降4.85%，主要是因为人员经费拨款收入减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况
  我局2018年度财政拨款支出3934.33万元,占本年支出合计的94.76%，与2017年相比，财政拨款支出减少191.92万元，下降4.85%，主要是因为人员经费拨款收入减少。

其中基本支出1191.80万元,占一般公共预算拨款支出的30.29%,项目支出2742.53万元,占一般公共预算拨款支出的69.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度我局财政拨款支出总计3934.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3080.02万元，占78.29%，社会保障和就业（类）支出729.33万元，占18.54%，医疗卫生与计划生育（类）支出83.79万元，占2.13%，住房保障（类）支出41.19，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度我局财政拨款支出年初预算数为1277.16万元，支出决算数为3934.33万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)预算202.32万元，支出决算238.14万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)预算74万元，支出决算102.98万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算2800万元，支出决算2736.89万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算75.84万元，支出决算71.83万元，完成预算的94.71%。决算数小于年初预算数主要是年底的未来得及缴纳支出。

6、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)预算37.5万元，支出决算37.5万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算620万元，支出决算620万元，完成预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算100.82万元，支出决算83.79元，完成预算的83.11%。决算数小于年初预算数主要是年底的未来得及缴纳支出。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算52.5万元，支出决算41.19万元，完成预算的78.46%。决算数小于年初预算数主要是年底的未来得及缴纳支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  我局全年基本支出1191.80万元, 其中人员经费支出875.28，占基本支出的73.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费支出316.52万元,占基本支出的26.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

全年“三公”经费预算41万元，占一般公共预算的1.09%,实际全年“三公”经费支出26.89万元，完成预算的65.59%。

其中公务接待预算为21万元，决算支出8.98万元，完成预算的42.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、内部控制。与2017年相比减少4.31万元，主要是减少公务接待支出。

公务用车购置及运行费预算为20万元（其中车辆运行费支出20万元，车辆购置支出为0万元），决算支出17.91万元（其中车辆运行费支出17.91万元，车辆购置支出为0万元），完成预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、内部控制。与2017年相比增加2.07万元，主要是车辆老化经费增加。

出国出境支出为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算8.98万元，占33.40%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.91万元，占66.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年共出国团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.98万元，全年共接待来访团组150个、来宾1798人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.91万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  我局2018年度无政府性基金收支。
  九、预算绩效情况说明
  2018年单位收入3986.38万元，上年结转资金512.37万元,支出4151.67万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出及发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费等没有超标，按照规定标准使用。2018年我局在收支预算内，完成了整体目标，资金预算执行率100%，超预算支出部分主要是上年度有跨年度未结的应付未付项目支出。 
  1、主要内容、涉及范围。
   2018年度基本支出1244.33万元；项目支出2907.34万元。基本支出系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系我局因工作需要开展的大型会议、各类活动而发生的各项支出。
　 2、重点项目收支预算绩效自评情况。
   2018年度项目总支出为2907.34万元（局本级为2750.83万元），这些项目资金主要用于离休人员及其遗嘱和特困家族救助。为了更好地管好用好项目资金，确保全市离休人员生活有保障，护理有人管，我局对此专项经费实行了专款专用，专账核算。项目由生活待遇科专人专班负责。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2018年度机关运行经费支出316.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加170.3万元，增加116.46%。主要原因是帮扶资金等增加。

（二）一般性支出情况

我局2018年度开支会议费2.02万元，主要用于召开各项会议开支。

（三）政府采购支出情况

我局2018年度无政府采购收支。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，为应急保障用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
  

第四部分 名称解释 
  收入科目
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 支出科目 
   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   “三公”经费科目 

   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共衡阳市委老干部局(包括二级单位).XLS