2018年中国致公党衡阳市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
致公党衡阳市委的主要职责包括思想宣传、参政议政、组织发展、社会服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。致公党衡阳市委内设机构包括：办公室、组宣科。
（二）决算单位构成。致公党衡阳市委只有本级，没有其他预算单位，因此，2018年本部门决算汇总公开单位仅含致公党衡阳市委本级。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 91.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 78.36 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.02 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 91.81 | 本年支出合计 | 50 | 92.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 4.07 | 年末结转和结余 | 52 | 3.63 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 95.88 | 总计 | 54 | 95.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | 公开02表 | ||||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 91.81 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 92.25 | 61.26 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 78.36 | 47.37 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 74.91 | 43.92 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 26.96 | 1.97 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 91.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 91.81 | 本年支出合计 | 49 | 92.25 | 92.25 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 4.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 4.07 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 95.88 | 总计 | 54 | 95.88 | 95.88 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 92.25 | 61.26 | 30.99 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 78.36 | 47.37 | 30.99 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 74.91 | 43.92 | 30.99 | ||||
2012801 | 行政运行 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 26.96 | 1.97 | 24.99 | ||||
2012804 | 参政议政 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 50.19 | 302 | 商品和服务支出 | 11.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 14.76 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.91 | 30202 | 印刷费 | 2.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 3.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | |||||||
人员经费合计 | 50.19 | 公用经费合计 | 11.07 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 4.07 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 0.24 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：中国致公党衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年收入总计95.88万元，支出总计95.88万元，与2017年相比减少13.12万元，下降12%。主要原因是因为2018年年初结转结余较少。
二、收入决算情况说明
本部门2018年收入合计91.81万元，其中财政拨款收入合计91.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年支出合计92.25万元，其中基本支出61.26万元，占比66.4%，项目支出30.99万元，占33.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年财政拨款收入总计95.88万元，支出总计95.88万元，与2017年相比减少13.12万元，下降12%。主要原因是因为2018年年初结转结余较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年财政拨款本年支出92.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比减少12.7万元，主要原因是机关运行经费和会议费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年财政拨款本年支出92.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.36万元，占84.94%，社会保障和就业支出5.02万元，占5.44%，医疗卫生与计划生育支出5.86万元，占6.35%，住房保障支出3.01万元，占3.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为80.02万元，支出决算数为92.25万元，完成年初预算的115.28%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为48.13万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的224.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学习考察差旅费、助学活动等费用支出。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保障缴费（项）。
年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.26万元，其中：人员经费50.19万元，占81.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.07万元，占18.07%，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.07万元，完成预算的 81.4%，决算数比2017年减少1.25万元，下降23.4%，主要原因是2018年没有因公出国（境）。其中：
1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，其中公务用车运行费年初预算数为4万元，决算数为3.83万元，完成预算的 95.75%，决算数较2017年增加0.38万元，上升11.07%。
3、公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.24万元，完成预算的24%，决算数较2017年减少0.14万元，下降36.42%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、没有因公出国（境）支出。
2、公务用车购置数为0，运行费为3.83万元，保有量为1台。
3、公务接待费支出决算数为0.24万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我单位在致公党湖南省委和中共衡阳市委统战部的正确领导下，在市委会及全体职工的共同努力下，科学制定了绩效管理目标，顺利完成了各项任务。（详见：第五部分 附件－中国致公党衡阳市委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告）。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出11.07万元，比年初预算数减少1.39万元，降低11%。主要原因是财政对预算进行了调整。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.6万元，培训费0万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度没有政府采购支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是一般公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备；也没有单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。
十一、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
十二、对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第五部分 附件
中国致公党衡阳市委员会
2018年度部门整体支出绩效评价报告
（一）本部门预算绩效管理开展情况
2018年我单位在致公党湖南省委和中共衡阳市委统战部的正确领导下，在市委会及全体职工的共同努力下，科学制定了绩效管理目标，顺利完成了各项任务。
（二）绩效目标
目标1：保障在职人员4名正常办公
目标2：组织全市党员开展党务活动，发展新党员占党员总数的5%。
目标3：每年至少开展2次调研，组织党员积极参加两会，撰写提案建议，反映社情民意。
目标4：参与湖南“一家一”同心温暖工程等助学就业项目。
（三）绩效评价报告
1、2018年重点工作成效
2018年我单位在致公党湖南省委和中共衡阳市委统战部的正确领导下，在市委会及全体职工的共同努力下，顺利完成了年初制定的各项任务和管理目标。
认真开展了“两学一做”学习教育。做好致公助学平台工作，开展精神帮扶活动，签约“致公•时空科技班”，开展了6次专题调研，1篇被市委书记批示。反映了62篇社情民意，1篇被中央统战部采用，5篇被致公党中央采用，有8篇社情民意被市政协采用。
2、基本支出情况
2018年致公党衡阳市委的基本支出为61.26万元，其中人员经费50.19万元，日常公用经费11.07万元。
3、项目支出情况
2018年致公党衡阳市委没有市级专项资金。2018年致公党衡阳市委项目支出为30.99万元，其中工资福利支出4.39万元，商品和服务支出26.6万元。
4、部门整体支出绩效情况
2018年致公党衡阳市委圆满完成了各项绩效目标，保障了4名在编人员的正常办公，组织全市党员开展了学习培训、社会服务等党务活动，发展了17名新党员，占党员总数的5%。开展了6次调研，参与湖南“一家一”同心温暖工程等助学就业项目，在衡阳技师学院建立了一个致公班。
5、存在的主要问题及下一步改进措施
本单位人数很少，工作繁杂，定性的任务比较多，目标设定比较困难，绩效指标不好分解，实施预算绩效管理科学性有待提高。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价工作是一件利国利民的好事，致公党衡阳市委将在网上及时公开，将评价的结果作为工作计划和预算编制的依据。
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