市工商联2017年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

      （一）基本构成：我单位设有6个科（处）室，工商联内设机构：办公室、会员部、宣教部、经济联络部、非公党工委办公室、法律服务部。

（二）主要职能：1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，宣传表彰他们中的先进典型。

2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

4、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

5、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

6、为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

7、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8、承办政府和有关部门委托事项。

（三）单位性质、编制情况及工作人员情况：

 我单位为正处级行政单位，共有20个行政编制，1个工勤编制。现有工作人员20人（其中：行政在编人员19人，工勤在编人员1人），退休人员10名。 

 二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

我单位2017年单位决算收入502.90万元，决算支出合计454.81万元，与2016年相比决算收入增加52.16万元，增加11.57%，决算支出增加70.69万元，增加18.40%。主要原因是：基本支出费用增加，工作经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2017年度，我单位收入合计502.90万元，均为财政拨款。

       （三）支出决算情况说明

2017年市工商联决算支出536.22万元，其中：基本支出422.01万元，占总支出的78.70%；项目支出114.20万元，占总支出的21.30%。比上年决算总支出增加152.1万元，主要原因是：基本支出增加，工作内容增加。

1、基本支出情况

一般公共服务支出340.61万元；社会保障和就业支出21.62万元；医疗卫生与计划生育支出32.97万元;住房保障支出26.81万元。2017年共支出422.01万元，与上年度对比，支出增加135.69万元。

2、项目支出情况汇报

2017年项目支出114.20万元，均为一般公共服务支出，与上年度对比，项目支出增加16.40万元。

       （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度市工商联决算收入502.9万元，与2016年相比决算收入增加52.16万元，增加11.57%，决算支出合计454.81万元，与2016年相比决算支出增加70.69万元，增加18.45%。主要原因是： 2017年基础工作业务增加，造成经费增加。

       （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出536.22万元，其中：基本支出422.01万元，占总支出78.70%，项目支出114.2万元，占总支出21.30%。比上年总支出多157.1万元，主要是人员正常经费支出和上年结余支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出422.01万元，其中：人员经费支出324.58万元，占总支出76.91%；商品和服务支出30.76万元，占总支出7.29%；对个人和家庭补助支出66.68万元，占总支出15.80%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因说明

2017年工商联财政拨款“三公”经费决算支出4.71万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出4.00万元，公务接待费支出0.71万元。

我单位严格按照八项规定和财政经费控制支出，2017年“三公”经费决算数比2017年决算数大幅减少，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2017年工商联公务用车购置费0万元，公务用车1辆。公务用车运行维护费支出4万元，比2016年度决算数减少3.30万元，主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等支出。

2、公务接待费

 2017年工商联公务接待12次，接待人员35人，接待费开支0.71万元。公务接待费比上年减少1.19万元，主要用于接待省内外来衡考察交流。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金总支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明       

1、机关运行经费支出情况。2017年度市工商联继续严格执行厉行节约有关规定，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支。2017年机关运行经费决算为25.44万元, 比上年增加11.98万元，主要原因是机关人员增加和工作项目支出增加。

2、政府采购支出情况。

 2017年度，我单位共有政府采购业务0笔。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未组织对任何一个项目进行绩效评价。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

                                                            衡阳市工商联

                                                                   二0一八年十月八日