一、部门职责及机构设置情况

（一）基本构成：

我单位设有一室二科，即办公室、组织科、宣传科。

（二）主要职能：

基本职能为参政议政、民主监督，政治协商。

（三）单位性质、编制情况及工作人员情况：

我单位为正处级行政单位，共有4个行政编制，1个工勤编制。现有工作人员5人（其中：行政在编人员4人，工勤在编人员1人），退休人员4名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

我单位2017年度年初结转和结余15.76万元，本年决算收入110.54万元，支出121.26万元，本年度节余结转和结余5.04万元，收支平衡。

与2016年相比决算收入减少10.73万元，减少8.84%，主要原因是：2016年存在上年结余15.76万元；决算支出增加14.32万元，增加13.39%，主要原因是：基本支出费用增加，工作经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2017年度，我单位收入合计110.54万元，其中财政拨款收入109.54万元，占总收入99%；其他收入1万元，占总收入1%。

（三）支出决算情况说明

2017年决算支出121.26万元，其中：基本支出94.16万元，占总支出的77.65%；项目支出27.09，占总支出的22.35%。

在基本支出中，一般公共服务支出77.66万元，占基本支出的82.48%；社会保障和就业支出5.46万元，占基本支出的5.80%；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占基本支出的8.24%；住房保障支出3.28万元，占基本支出的3.48%。

在项目支出中，一般公共服务支出27.09万元，占项目支出的100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度中国民主促进会衡阳市委财政拨款收支总决算231.8万元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.59万元，增长1.57%。主要原因：是2017年基础工作业务增加，造成经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出120.26万元，占本年支出99.18%，相比于上年增加13.32万元，增加了12.46%。主要是人员正常经费支出和上年结余支出。

2、财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出120.26万元，其中：基本支出94.16万元，占总支出的78.30%；项目支出26.09，占总支出的21.70%。

在基本支出中，一般公共服务支出77.66万元，占基本支出的82.48%；社会保障和就业支出5.46万元，占基本支出的5.80%；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占基本支出的8.24%；住房保障支出3.28万元，占基本支出的3.48%。

在项目支出中，一般公共服务支出26.09万元，占项目支出的100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年基本支出94.16万元，其中行政运营支出77.66万元，比年初预算金额增加了28.22万元，原因是基础工作业务增加，人员正常经费支出和上年结余支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.46万元，与年初预算金额一致；行政单位医疗7.76万元，与年初预算金额一致；住房公积金3.28万元，与年初预算金额一致。

2017年项目支出26.09万元，其中一般行政事务管理10.17万元，比年初预算金额增加了3.17万元，原因是2017年调研活动增加；参政议政支出6.10万元，与年初预算金额一致；其他一般公共服务支出9.82万元，比年初预算金额增加了4.82万元，原因是项目活动增加导致基础支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出94.16万元，其中：人员经费支出80.76万元，占总支出85.77%，公用经费13.40万元，占总支出14.23%。人员经费中，工资福利性支出61.33万元，占人员经费的75.94%，对个人和家庭的补助19.43万元，占人员经费的24.06%；公用经费中，商品和服务支出12.32万元，占公用经费的91.94%，其他资本性支1.08万元，占公用经费的8.06%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因说明

2017年中国民主促进会衡阳市委财政拨款“三公”经费决算支出3.21万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出2.36万元，公务接待费支出0.85万元。

我单位严格按照八项规定和财政经费控制支出，2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加了一些，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年中国民主促进会衡阳市委因公出国（境）费0次，实际发生因公出国（境）费支出0万元，与2016年决算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年中国民主促进会衡阳市委公务用车购置费0万元，公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.32万元，与2016年决算数一致。

3、公务接待费

2017年中国民主促进会衡阳市委公务接待6次，接待人员近100人，接待费开支0.85万元。公务接待费比上年增加0.43万元，主要用于接待省内外民进组织考察交流组织接待。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金总支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出77.66万元，比2016年度增加13.54万元。主要原因是机关工作项目支出增加。

2.政府采购支出情况。

   2017无政府采购。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未组织对任何一个项目进行绩效评价。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2017年度部门决算公开报表（套表）

1、2017年收入支出决算总表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     民进衡阳市委会2017年度部门决算公开明细表

                        民进衡阳市委    

二0一八年九月三十日