一、部门职责及机构设置情况

（一）基本构成：

我单位设有3个科（处）室，即办公室、组织处、宣传处。

（二）主要职能：

基本职能为参政议政、民主监督，以促进祖国和平统一为重要工作。

（三）单位性质、编制情况及工作人员情况：

我单位为正处级行政单位，共有6个行政编制，1个工勤编制。截至2017年底，共有工作人员7人（其中：行政在编人员6人，工勤在编人员1人），退休人员2名。

二、2017年度部门决算公开表格（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况

我单位2017年度决算收入合计247.99万元，决算支出合计257.15万元。与2016年相比决算收入减少21.57万元，减幅8%，决算支出增加1.37万元，基本持平。主要原因是：工作经费减少。

（二）收入决算情况

2017年度，我单位收入合计247.99万元，其中财政拨款收入236.29万元，其余收入11.7万元。

（三）支出决算情况

2017年我单位决算支出257.15万元，其中：基本支出119.57万元，占总支出的46.50%；项目支出137.58万元，占总支出的53.50%。比上年决算总支出增加1.37万元，主要原因是基本支出费用增加。

1、基本支出情况

2017年基本支出119.57万元，其中一般公共服务支出98.43万元；医疗卫生与计划生育支出9.36万元；住房保障支出4.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元。与上年度对比，基本支出增加26.46万元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出增加。

2、项目支出情况

2017年项目支出137.58万元，一般公共服务支出137.58万元。与上年度对比，项目支出减少24.69万元，主要原因是单位厉行节约，减少项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度民革衡阳市委财政拨款决算收入236.29万元，决算支出245.45万元。与2016年度相比，财政拨款决算收入减少19.73万元，减幅7.71%；决算支出增加3.21万元，增幅1.33%。主要原因是：部分支出在项目支出中核算，项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入情况

2017年度民革衡阳市委财政拨款决算收入236.29万元，比上年度减少19.73万元，减幅7.71%。主要原因是经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出245.45万元，其中：基本支出119.57万元，占总支出48.71%，项目支出125.88万元，占总支出51.29%。

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出119.57万元，其中：工资福利支出98.01万元，占总支出81.97%，商品和服务支出1.55万元，占总支出1.3%；对个人和家庭补助支出20.02万元，占总支出16.74%。主要为机关干部工资及退休人员生活补助等支出。

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况

2017年一般公共预算财政拨款项目支出125.88万元，一般公共服务支出125.88万元。主要原因为活动、会议支出，项目支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因说明

2017年民革衡阳市委财政拨款“三公”经费决算支出3.77万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出2.27万元，公务接待费支出1.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年民革衡阳市委因公出国（境）费0次，实际发生因公出国（境）费支出0万元，与2016年决算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年民革衡阳市委公务用车购置费0万元，公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.27万元，比2016年度决算数减少1.59万元，减幅41.19%。支出主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等方面。

3、公务接待费

2017年民革衡阳市委公务接待开支1.5万元。公务接待费比上年增加0.28万元，主要用于接待省内外民革组织来衡考察交流。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金总支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出119.57万元，其中人员经费支出118.03万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费支出1.55万元，包括工会经费等。

2.政府采购支出情况。

2017年度，我单位无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位对预算管理进行了绩效评价。

四、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2017年民革衡阳市委度决算公开表