衡阳市农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

衡阳市农业综合开发办公室，隶属衡阳市财政局管理，属全额拨款的副处级事业单位，下设人秘科、计划财务科、土地科、产业科、评审科、老干科、工会及监察室8个科室，在编人数27人（其中工人3人），退休人员9人。其主要职责是指导和监督全市农业资源的综合开发、负责全市农业综合开发项目计划的审核和报批、专项资金的管理及项目的竣工验收工作。单位的主要负责人由财政局的党组成员兼任。

二、2017年度部门决算表（详情见附件）

（一）公开01表：收入支出决算总表

　　（二）公开02表：收入决算表

　　（三）公开03表：支出决算表

　　（四）公开04表：财政拨款收入支出决算总表

　　（五）公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）公开06表：一般公预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

1、2017年收入支出决算总体情况及收支增加变化情况

2017年度收入决算832.98万元，其中财政拨款收入750.83万元，其他收入82.15万元。相比2016年收入增加了206.56万元，其中：财政拨款收入增加306.28万元，其他收入减少99.72万元。2017年支出832.98万元，比2016年支出增加206.56万元，其中：工资福利支出增加156.39万元，商品和服务支出增加42.73万元，其他资本性支出增加24.5万元，对个人和家庭补助减少17.06万元。

2、2017年收入决算情况

2017年度决算收入832.98万元，其中：财政拨款收入750.83万元，其他收入82.15万元。

 3、2017年支出决算情况

2016年度支出决算832.98万元，其中：  一般行政管理事务10万元，  其他一般公共服务支出20万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.91万元，  行政单位医疗37.67万元，  公务员医疗补助10万元，  其他城乡社区公共设施支出10万元，  其他农业支出100万元，  农业综合开发机构运行支出392.40万元，  其他农业综合开发支出206.65万元，  住房公积金17.35万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入750.83万元，支出750.83万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出750.83万元。其中：  一般行政管理事务10万元，其他一般公共服务支出20万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.91万元，  行政单位医疗37.67万元  公务员医疗补助10万元，其他城乡社区公共设施支出10万元，  其他农业支出100万元，  农业综合开发机构运行392.40万元，  其他农业综合开发支出124.5万元，  住房公积金17.35万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出750.83元。其中工资福利支出481.44万元，商品服务支出175.44万元，对个人和家庭补助69.45万元。其他资本性支出24.5万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增加变化情况。

2017年度“三公”经费支出12.91万元，相比2016年度“三公”经费减少了4.04万元。主要是严格落实上级有关文件精神，严控“三公”经费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

9、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费决算情况。2017年度农开办严格执行党政机关厉行节约有关规定，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支。2017年市农开办机关运行经费决算为39.24万元,比2016年减少8.76万元，为全年支出决算总额的4.71%。　

（2）政府采购支出情况。

2017年市农开办政府采购支出总额0万元。

（3）国有资产占有情况。截至2017年12月31日止，市农开办共有公务车辆1辆；单价1万元以上的办公通用设备1台（套）。

　　（4）预算绩效管理工作情况。近年来，我办根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

　　四、专业名词解释

　　（ 一）财政拨款收入：是指市财政当年安排拨付的资金。

　　（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指市农开办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：：指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                  衡阳市农业综合开发办公室

                                                    二零一八年九月三十日

 

2017年度市直部门决算公开表样.xls