一、部门职责及机构设置情况

（一）部门工作职责

 一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

  二是讨论决定本行政区域内的重大事项；

  三是选举和罢免本级国家机构组成人员；

  四是对“一府两院”实行监督。

（二）机构设置及人员

本单位共设有9个委室，1个信访办，1个研究室，1个办公室。现有在职工作人员89人，其中行政编制76人，因本年度新调入2人，比上年度增加2人；参公事业编制13人。

二、2017年度预算编制情况

（一）收入预算安排

 2017年部门收入预算安排1984.32万元，其中一般预算拨款1984.32万元。较2016年收入预算增加了   万元，其中一般预算拨款增加了   万元。是由于     。

（二）支出预算安排

2017年支出预算为1984.32万元。其中：基本支出1391.98万元，项目支出592.34万元，较2016年支出预算减少了127.43万元，其中基本支出减少了113.71万元，项目支出减少了13.72万元。 

三、收入支出预算执行情况

（一）收入预算执行

2017年市人大总收入3844.38万元，比2016年3424.67万元增加了419.71万元，增涨12.26%。

其中：财政预算内拔款3544.38万元，占比92.2%，比2016年3416.8万元，增加了127.58万元，增涨37.34%。主要是由于人员工资性经费增加较多。

其他收入300万元，占比7.8%，比2016年7.87万元增加了292.13万元，增涨37.12倍。是由于2017年度其他人大行政事务增加。

（二）支出预算执行

2017年市人大总支出4031.06万元，比2016年3168.98万元增加了862.08万元，增涨27.2%。

其中：1.工资及福利支出1916.41万元，占比47.54%，比2016年1058.5万元增加了857.91万元，增涨81.05%。主要是2017年度人员工资调标及补发2016年综合治理奖金。

2.商品和服务支出1680.36万元，占比41.68%，比2016年886.7万元增加了793.66万元，增涨47.23%。主要是2017年综治维稳经费、其他人大事务支出经费的增加。

3.对个人和家庭的补助支出409.38万元，占比10.16%，比2016年576.76万元减少了167.38万元，缩减了29.02%。主要是2017年度我办完成机关养老改革，社保返还退休人员退休费，退休人员个人绩效奖及综合治理奖由单位发放。

4.其他资本性支出24.91万元，占比0.62%，比2016年33.09万元减少了8.18万元，缩减了24.72%。

（三）收入支出与预算对比分析（万元）

（四）一般公共预算支出重点经济分类支出对比分析

三、资产负债情况分析

本年资产总额1550.04万元比2016年1620.49万元减少了70.45万元，缩减4.35%。是由于。

本年负债总额91.32万元比2016年0万元增加了91.32万元，增涨100%。是由于。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平：

支出增长率＝(4031.06÷3168.98-1)×100%=27.2%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度：

当年预算支出完成率＝4031.06÷（1984.32+2046.74）×100%=1

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平：

人均开支＝4031.06÷89×100%=45.3万元

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构：

项目支出比率=737.8÷4031.06×100%=18.3%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构：

人员支出比率=2325.79÷4031.06×100%=57.7%

公用支出比率=967.47÷4031.06×100%=24%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷89

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况：

人车比例=89÷16:1= 5.6：1

市人大