一、 部门职能职责及机构设置情况

衡阳市经济技术协作办公室为市发展和改革委员会归口管理的全额拨款副处级参公事业单位，内设综合科、经济技术协作科、对口支援科3个内设科室，主要负责全市横向经济联合、协作和内联引资工作，主要工作任务是：

1、研究全市横向经济联合与协作的战略、方针和政策，并提出建议。

2、组织编制全市开展横向经济技术协作、内联引资的工作计划。

3、组织、指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作，并根据“西部大开发”战略要求，引导企业开展大跨度合作的有关工作。

4、负责对市场开拓的调查研究，组织、指导和协调全市的内联引资经贸洽谈会和以开拓市场为主要内容的展销活动。

5、参与全市重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报工作。

6、负责对县市区、市直有关部门内联引资工作的立项和年终考核评比工作。

7、负责联系、指导、服务衡阳异地商会（包括异地衡阳商会和异地在衡商会）的相关工作。

8、承担省委、省政府确定的省内大型电站库区移民对口支援的组织、指导和协调工作，负责编制对口支援工作规划和年度计划。

9、承办市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、2015年度部门决算公开表附后

三、预算执行情况分析

(一)2015年度部门决算基本情况

1、2015年度收支决算情况

2015年度上年结转和结余344.71万元，当年收入决算数296.45万元（其中：财政经费拨款271.27万元，其他收入25.18万元），当年支出决算数379.04万元，收支结余262.12万元。所有支出系保障本办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于本办在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴、奖金、医疗住房“两金”、编外人员工资等人员经费；办公费、水电费、印刷费、公车运行费、差旅费、办公设备购置费、会务费、接待费等日常公用经费以及对口支援扶贫专项经费。所有支出按功能分类包括：一般公共服务支出206.36万、医疗卫生支出5.75万、农林水对口扶贫支出100万、资源勘探信息支出24万、住房保障支出4.58万、其他支出38.34万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出合计340.69万元，其中：基本支出240.69万元（含人员经费122.2万元，公用经费118.49万元），项目支出100万元。

3、2015年度“三公”经费决算：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出47.69万元，其中：公务用车运行维护费15.41万元 ，公务接待费32.28万元。

4、2015年度机关运行经费118.5万元，其中：办公费15万元，印刷费0.98万元，咨询费0.8万元，电费0.3万元，邮电0.5万元，差旅费41万元，会议费12.23万元，公务接待费32.28万元，公务用车运行维护费15.41万元。

5、我办2015年度没有进行政府采购，所添置的少量办公设备均属小金额，未达到政府采购标准。

6、我办不存在转移支付资金。

二、2015年度部门预、决算分析

2015年我办坚决执行中央精神，进一步建立健全单位财务管理制度和制度,制定了《财务管理规定》、《事业单位财务管理办法》、《财务人员岗位责任制》、《财务负责人岗位责任制》等一系列的相关制度,更加完善和健全了我办内部会计管理体系及财务收支审批制度, 各项财务活动须纳入正常的计划管理，按预算计划开展活动，尽量减少临时性支出，杜绝无计划支出,坚决执行市财政的预决算方案,并按要求进行公开；针对各项具体支出费用,我办制定了严格报销的程序，所有标准完全参照市財政局及市政府相关文件执行,坚决做到有法可依,有据可查。全年我办严格按照年初预算标准执行，力求节约落到实处，实际决算支出379.04万元比年初预算数392.85万元减少了3.5％，比上年决算384.25万元减少了1.4％，取得了较圆满的效果。2016年，我办将再接再厉，力求将预决算工作做得更完善。

                                                                                                                                                                                                         二   〇   一六年八月二日  

市协作办2015年度部门决算公开表格.xls