2019年共青团衡阳市委员会部门决算

目 录

第一部分 共青团衡阳市委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团衡阳市委员会部门概况

一、部门职责

（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划管理和业务指导。

（三）协助市委、市人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

（四）负责调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题研究，并提出对策建议。开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质。开展青少年违法犯罪问题研究，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助市直相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团衡阳市委内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、基层组织建设部、社会联络部、志愿者服务中心、未成年保护与服务中心。

（二）决算单位构成。共青团衡阳市委2019年部门决算汇总公开单位构成为共青团衡阳市委本级以及二级事业单位市青少年宫。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：共青团衡阳市委员会                                                                                                              公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 共青团衡阳市委员会                                                                                                   公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   共青团衡阳市委员会                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：共青团衡阳市委员会   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：共青团衡阳市委员会                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：共青团衡阳市委员会                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(共青团衡阳市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计660.85万元。与2018年相比，增加82.07万元，增长14.18%，主要是因为本单位举办了两次大型会议，增加了收入与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计536.02万元；其中其中财政拨款收入513.49万元，占总收入95.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.53万元，占总收入4.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计514.77万元，其中：基本支出362.74万元，占70.47%；项目支出152.03万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计627.00万元，与2018年相比，增加了163.35万元,增长17.5%，主要是因为本年举办了几次大型会议，增加了收入与支出，同时厉行节约，年初和年末财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出492.10万元，占本年支出合计的95.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加79.95万元，增长19.4%，主要是因为人员增加和举办的活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出492.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.07万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出22.14万元，占4.5%;卫生健康（类）支出32.61万元，占6.6%;住房保障（类）支出13.28万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为361.94万元，支出决算数为492.1万元，完成年初预算的136%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为189.69万元，支出决算为196.80万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）—般行政管理事务（项）。

年初预算为111万元，支出决算为187.92万元，完成年初预算的169.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办的活动增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出362.74万元，其中：人员经费279.37万元，占基本支出的77.0%,主要包括基本工资、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费83.37万元，占基本支出的23.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.22万元，完成预算的35.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有因公出国安排，与上年相比减少了2万元，减少100%,减少的主要原因是2019年没有因公出国安排。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的11.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制规范公务接待，与上年相比增加了0.42万元,增长的主要原因是今年公务接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.55万元，完成预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务用车次数减少，与上年相比减少0.19万元，减少5.1%,减少的主要原因是本年公务用车次数较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占15.9%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.55万元，占84.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0.67万元。全年共接待来访团组5个、来宾38人次，主要是团中央、团省委来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.55万元，主要是公车加油、维修（护）、过路费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出83.37万元，比年初预算数增加44.28万元。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.05万元；开支培训费3.62万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：

共青团衡阳市委2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二：

共青团衡阳市委2019年度部门决算报表（包括二级机构）