2018年衡阳市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 衡阳市工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 衡阳市工商业联合会部门概况

一、部门职责

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，宣传表彰他们中的先进典型。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（四）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（五）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（六）为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（七）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、会员部、宣教部、经济联络部、商协会党委、法律服务部，共6个科（处）室。

（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市工商业联合会单位本级1个。我单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分　2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计382.87万元，支出总计423.33万元。与2017年相比，收入减少120.03万元，减少23.87%，支出减少31.48万元，减少6.92%，主要是单位精简开支，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支，且17年度年底发放16年和17年两年的绩效奖金和工资、结余数49.62万元；18年的绩效奖金和工资在19年1月发放，未算入18年决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计382.87万元，其中：财政拨款收入372.87万元，占97.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.0万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.33万元，其中：基本支出286.75万元，占67.74%；项目支出136.57万元，占32.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计372.87万元，与2017年相比，减少130.03万元,减少25.8%，2018年度财政拨款支出总计418.14万元，与2017年相比，减少36.67万元，减少8.06%，主要是单位精简开支，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支，且17年度年底发放16年和17年两年的绩效奖金和13月工资、结余数49.62万元；18年的绩效奖金和13月工资在19年1月发放，未算入18年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出418.14万元，占本年支出合计的98.77%，与2017年相比，财政拨款支出减少36.67万元，减少8.06%，主要是单位精简开支，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支，且17年度年底发放16年和17年两年的绩效奖金和13月工资、结余数49.62万元；18年的绩效奖金和13月工资在19年1月发放，未算入18年决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出418.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.20万元，占83.3%；卫生健康支出28.43万元，占6.8%；社会保障和就业支出26.89万元，占6.4%；住房保障支出14.62万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为358.84万元，支出决算数为418.14万元，完成年初预算的116.53%，其中：

1、一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行。

年初预算为234.83万元，支出决算为216.82万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位精简开支，进一步加强财务管理，有效控制机关运行经费开支，且17年度年底发放16年和17年两年的绩效奖金和13月工资、结余数49.62万元；18年的绩效奖金和13月工资在19年1月发放，未算入18年决算。

2、一般公共服务民主党派及工商联事务一般行政管理事务。

年初预算为56.60万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

3、社会保障和就业行政事务单位基本养老保障缴费。

年初预算为24.36万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、卫生健康行政事业单位医疗保障。

年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障改革住房公积金。

年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出286.75万元，其中：人员经费236.66万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费等；公用经费50.09万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为   9.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.50万元，占57.9 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占42.1 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组47批次、来宾400人次，主要是与异地商会的往来及省领导多次来衡考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公务车燃油费、保险费、修理费支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。
   （一）部门整体收支预算绩效自评情况说明
    2018年单位收入 382.87万元，上年结转资金49.62万元,支出423.33万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出及发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费等没有超标，按照规定标准使用。2018年在收支预算内，完成了整体目标，资金预算执行率100%。
    （二）主要内容、涉及范围
    2018年度基本支出286.75万元；项目支出136.57万元。基本支出系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系我部因工作需要开展的大型会议、各类活动而发生的各项支出。
　　（三）重点项目收支预算绩效自评情况

重大项目主要有非公有制经济人士教育培训费10万元，用于组织民营企业家赴高校举办“企业管理研修班”，聘请专家教授集中授课等开支，达到预期效果；办公费10万元，主要用于党报党刊征订，宣传栏、标语标牌制作费，机关复印机、打印机等办公设施维修维护费，公车运行维护费，财务内网、行政外网运行维护费，办公用品采购、邮电费、上班中餐伙食费等费用，保障机关正常运行等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出22.21万元，比年初预算数减少0.05万元，减少0.22 %。主要原因是：单位人员节约用水用单，导致水电费减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费18.95万元，用于召开衡商大会会议，人数650人，内容为进一步全面展示衡阳对外开放形象，加强与全国衡商的联系和沟通，引导广大衡商回乡投资兴业，感受市委市政府亲商重商护商的情怀，凝聚衡商力量；召开衡州经济论坛及清明恳亲会，人数约210人，内容为全面落实省委省政府关于“迎老乡，回故乡，建家乡”部署，了解各商会会员近五年来回乡投资及开展公益活动的情况；开支培训费3.41万元，用于组织民营企业家进高校培训、邀请专家来衡开展相关培训和部分领导参加省政协、市政协组织的培训班。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件1-2019年度市工商联决算表