2019年政协衡阳市委员会部门决算
目录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分部门概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议湖南省衡阳市委员会（以下简称“衡阳市政协”）是财政全额拨款行政单位，主要职责如下：
（一）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（三）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协办公厅的委托，组织在衡全国政协委员、省政协委员进行视察活动。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
（六）联系和指导全市县（市）区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
（八）负责权限范围内的人事任免。
（九）负责接待来衡访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市政协设立工作机构2个：市政协办公室和市政协研究室，设立专委会7个：市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会，以上机构均为正处级。
办公室下设秘书科、政工科、行政科、老干科、车管科等5个正科级职能科室，另设衡阳市经济社会创新发展智库服务中心1个正科级公益一类事业单位；研究室下设综合科、信息科2个正科级科室；委员学习联络委员会下设综合科1个正科级科室；提案委员会下设综合科、提案督办科2个正科级科室；经济科技和外事委员会下设综合科、外事科2个正科级科室；农业和农村委员会下设综合科1个正科级科室；人口资源环境委员会下设综合科1个正科级科室；文教卫体和文史委员会下设综合科、文史科2个正科级科室；社会法制和民族宗教委员会下设综合科1个正科级科室。
（二）决算单位构成。衡阳市政协无二级预算单位，2019年部门决算即衡阳市政协本级2019年部门决算。
第二部分2019年部门决算表
部门收支决算总表
公开01表 | |||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,053.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,386.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 189.85 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 101.29 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 118.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.46 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 60.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,053.22 | 本年支出合计 | 52 | 2,858.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10.77 | 年末结转和结余 | 54 | 205.67 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,063.99 | 总计 | 56 | 3,063.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,053.22 | 3,053.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,574.83 | 2,574.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2,542.02 | 2,542.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,294.03 | 1,294.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,187.69 | 1,187.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.85 | 189.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 189.85 | 189.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.51 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,858.32 | 2,245.42 | 612.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,386.69 | 1,954.69 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2,353.94 | 1,943.13 | 410.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,173.06 | 1,173.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,120.58 | 770.07 | 350.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.85 | 8.95 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 189.85 | 8.95 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180.90 | 0.00 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.51 | 81.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
公开04表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,053.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,386.69 | 2,386.69 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 189.85 | 189.85 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,053.22 | 本年支出合计 | 53 | 2,858.32 | 2,858.32 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 205.67 | 205.67 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.77 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,063.99 | 总计 | 58 | 3,063.99 | 3,063.99 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
公开05表 | ||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,858.32 | 2,245.42 | 612.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,386.69 | 1,954.69 | 432.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2,353.94 | 1,943.13 | 410.81 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,173.06 | 1,173.06 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1,120.58 | 770.07 | 350.51 | ||
2010205 | 委员视察 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.85 | 8.95 | 180.90 | ||
20701 | 文化和旅游 | 189.85 | 8.95 | 180.90 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 180.90 | 0.00 | 180.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81.51 | 81.51 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,257.74 | 302 | 商品和服务支出 | 829.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 326.32 | 30201 | 办公费 | 122.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 209.62 | 30202 | 印刷费 | 20.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 40.86 |
30106 | 伙食补助费 | 4.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 303.24 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 32.74 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.29 | 30206 | 电费 | 9.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.92 | 30209 | 物业管理费 | 23.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.27 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 69.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 78.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 133.70 | 30214 | 租赁费 | 6.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 117.20 | 30215 | 会议费 | 3.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1.17 | 30216 | 培训费 | 24.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.00 | 30217 | 公务接待费 | 27.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 35.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 26.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 7.85 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 115.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 30227 | 委托业务费 | 10.61 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.08 | 30228 | 工会经费 | 28.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 8.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.70 | 30239 | 其他交通费用 | 95.12 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 140.81 | ||||||
人员经费合计 | 1,374.94 | 公用经费合计 | 870.48 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
108.20 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 50.60 | 81.72 | 0.00 | 49.01 | 0.00 | 49.01 | 32.71 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国人民政治协商会议衡阳市委员会单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3063.99万元，其中本年收入3053.22万元、年初财政拨款结转和结余10.77万元。本年收入与2018年相比增加292.82万元，增长10.61%，主要是行政运行经费增加331.73万元（主要是人员工资增加）；社保缴费、医保缴费与住房保障经费增加19.51万元；日常运行及项目经费有所减少。
2019年支出总计2858.32万元，与2018年相比减少144.16万元，减少4.8%，主要是因为2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分未缴纳到位，年末结转同比2018年增加194.90万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3053.22万元，其中：财政拨款收入3053.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2858.32万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出2245.42万元，占78.56%；项目支出612.9万元，占21.44%。
本年支出合计2858.32万元，其中：基本支出2245.42万元，占78.56%；项目支出612.9万元，占21.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3063.99万元，其中本年收入3053.22万元、年初财政拨款结转和结余10.77万元。本年收入与2018年相比增加292.82万元，增长10.61%，主要是行政运行经费增加331.73万元（主要是人员工资增加）；社保缴费、医保缴费与住房保障经费增加19.51万元；日常运行及项目经费有所减少。
2019年财政拨款支出总计2858.32万元，与2018年相比减少144.16万元，减少4.8%，主要是因为2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分未缴纳到位，年末结转同比2018年增加194.90万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2858.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比减少144.16万元，减少4.8%，主要是因为2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分未缴纳到位，年末结转增加194.90万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2858.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2386.69万元，占83.50%；文化旅游体育与传媒支出189.85万元，占6.64%；社会保障和就业支出101.29万元，占3.54%；卫生健康支出118.25万元，占4.14%；农林水支出1.46万元，占0.05%；住房保障支出60.78万元，占2.13%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1846.62万元，支出决算数为2858.32万元，完成年初预算的154.79%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1039.36万元，支出决算为1173.06万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资提标、人员异动等造成2019年人员经费支出有所增加。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为461.69万元，支出决算为1120.58万元，完成年初预算的242.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年适逢中华人民共和国成立70周年及人民政协成立70周年，政协履职活动及庆祝活动增加。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为51万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨，本年委员视察活动支出有所增加。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.31万元。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。
6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构。
年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元。
7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.95万元。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180.9万元。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.06万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的102.25%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为80.9万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为34.67万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。
14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.44万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2245.42万元，其中：人员经费1374.94万元，占基本支出的61.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费等；公用经费870.48万元，占基本支出的38.77%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为108.2万元，支出决算为81.72万元，完成预算的75.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为50.6万元，支出决算为32.71万元，完成预算的64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实公务接待有关制度。与上年相比减少17.56万元，减少34.93%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格落实公务接待有关制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为57.6万元，支出决算为49.01万元，完成预算的85.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车管理有关制度，与上年相比减少5.69万元，减少10.4%,减少的主要原因是从严管控车辆，最大限度减少公车的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.71万元，占40.03%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.01万元，占59.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为32.71万元，全年共接待来访团组293个、来宾2337人次，主要是接待上级及外地政协来衡调研组、外省市衡阳商会及招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费49.01万元。主要是油费、过路费、车辆保险等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位严格按照年初预算目标，结合工作实际，本着节约高效、发挥作用的原则，合理安排有关资金，确保单位正常高效运转。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出870.48万元，比年初预算数增加597.1万元，增长218.41%。主要原因是账务处理存在瑕疵，部分项目开支未进行专项核算，机关运行经费支出2019年账面数据中包含大量项目支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.37万元，用于召开会议室政协全会、常委会、专题调研会、民主评议会等会议；开支培训费24.13万元，人数450余人，用于开展市政协委员履职能力培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额137.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额137.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要为满足日常工作、接待等用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）
2019年度衡阳市政协整体支出绩效评价报告_975792019年度衡阳市政协整体支出绩效评价报告
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