2019年中国农工民主党衡阳市委员会部门决算

 目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

      农工党衡阳市委的主要职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是财政全额拨款行政单位。设有办公室（社会服务科）、组织科（人事科）、宣传科（参政议政科）三个科室。

（二）决算单位构成。农工党衡阳市委只有本级，没有其他预算单位，因此，2019年本部门决算汇总公开单位仅含农工党衡阳市委本级。

第二部分   2019年度部门决算表

（详见：附件1：2019年度农工党衡阳市委决算表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计145.89万元，支出总计139.70万元。与上年相比，总收入增加37.87万元，增长35.1%，总支出增加28.96万元，增长26.2%，主要是因为人员经费增加及单位补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.89万元，其中：财政拨款收入140.64万元，占96.4%；其他收入5.25万元，为其他单位拨款往来,占3.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.70万元，其中：基本支出91.56万元，占65.5%；项目支出48.14万元，占34.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计140.64万元，与上年比较增加31.8%。本年度财政拨款支出总计134.64万元，与上年比较增加23.0%。增加的主要原因为人员经费增加及单位补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出134.64万元，占本年支出96.4%。与上年决算数比较增加23.0%。增加的主要原因为人员经费增加及单位补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2019年财政拨款本年支出134.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.75万元，占86.7%，社会保障和就业支出6.47万元，占4.8%，医疗卫生与计划生育支出7.54万元，占5.6%，住房保障支出3.88万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为118.55万元，支出决算数为134.64万元，完成年初预算的113.6%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为62.66万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位补助经费。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：持续压减一般性支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100.0%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.56万元，其中：人员经费80.02万元，占87.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.54万元，占12.6%，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.76万元，完成预算的 95.2%，其中：

1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

2、公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

3、公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出，与上年相比增加1.22万元，增长47.9%，增长的主要原因是本年度公务用车使用环境不同，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占21.0%，公务用车运行维护费支出决算3.76万元，占79.0%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组7个、来宾100人次，主要是农工党湖南省委第八届常委会第十次（扩大）会、第八届委员会第四次全体会议在衡召开，农工党湖南省委来衡听取市委听取意见建议，农工党常德市委、农工党荆州市委来衡学习调研等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.76万元，主要是公务用车燃油费、修理保养费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。（详见：第五部分 附件－中国农工民主党衡阳市委员会2019年度部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11.54万元，比年初预算数减少3.44万元，降低23.0%。主要原因是：持续压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.24万元，用于召开年度总结表彰会议，人数50人，内容为2018年度工作总结及表彰先进；召开成立监委会及主委工作会议等；举办运动会赛事活动。开支培训费4.54万元，用于参加市政协组织中山大学（珠海校区）培训，人数1人；市委赴江苏调研学习，人数10人，内容主要是根据中共衡阳市委统战部参政调研课题工作要求，农工党衡阳市委承担了“关于将我市建设成为区域性医疗中心”的医疗课题，学习相关地市成功经验。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度没有政府采购预算和支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是一般公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备；也没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

中国农工民主党衡阳市委员会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。

（一）部门整体收支预算绩效情况说明。

1、2019年部门预算情况

2019年年初预算数118.55万元，其中，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）支出100.66万元（其中行政运行62.66万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出6.47万元，医疗卫生(类)医疗保障(款)支出7.54万元，住房保障支出3.88万元。

2、2019年部门决算情况

2019年度收入总计145.89万元，与2018年相比，增加37.87万元，增长35.1%，主要原因是：人员经费增加及单位补助经费。

2019年度支出总计139.7万元，，与2018年相比，增加28.96万元，增长26.2%，主要原因是：人员经费增加及单位补助经费。

3、2019年支出分类情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

人员经费支出80.02万元，占基本支出的87.4%。

公用经费支出11.54万元，占基本支出的12.6%。 

2019年我单位项目支出48.14万元，较上年增加15.99万元。主要原因是：人员经费增加及单位补助经费。

（二）、部门整体支出绩效指标评价情况 

对照相关文件规定的部门整体支出的考核指标，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下： 

1、预算配置指标 

编制数5人，在职人员5人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。 

2、预算执行指标 

2019年收入145.89万元，支出139.7万元，预算完成率96%。

3、预算管理指标 

2019年我单位预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额11.54万元；“三公”经费实际支出数为4.76万元；政府采购实际政府采购金额0万元，均在预算范围内。2019年我单位主要从以下几个方面加强预算管理： 

1、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经费开支。

2、精心组织编制预决算。科学合理地编制2019年部门预算，保障工作顺利开展。编足基本支出，确保重点工作和重点项目。

3、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署，在门户网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算和 2018年度部门决算和“三公”经费决算。

附件1：2019年度农工党衡阳市委决算表_87400附件1：2019年度农工党衡阳市委决算表