目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算公开附表目录

二、部门整体支出与专项资金支出绩效目标公开

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南高速铁路职业技术学院是由教育部备案的一所全日制、综合性公办普通高校，主要职责为：

1、负责培养高速铁路相关职业技术为主的应用型技术人才；

2、负责开展相关学科的教学与科研工作；

3、负责招生和毕业就业指导工作；

4、负责学院思想政治与教师队伍建设；

5、负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作；

6、完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。

（二）机构设置

学院目前设置了17个党政管理机构：办公室、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、财务处、教务处、发展规划处、学生工作处、招生就业处、校企合作处、科研处、成人教育部、图书馆、保卫处、后勤管理处、工会、团委；6个教学部门：铁道工程学院、铁道运输学院、铁道建筑学院、铁道电信学院、铁道机电学院、思政体育课部。

学院实有编制761人，现有在编在岗职工518人，非事业编合同工59人，离休人员5人，退休人员325人，遗属20人，在籍学生12296人，在校学生12092人。

二、部门预算单位构成

学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算19919.31万元，其中，一般公共预算拨款8862.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9236万元，经营收入325万元，其他收入1821万元。收入预算较去年增加2054.88万元，主要是学生人数从1.1万左右增加到1.2万多，学杂费收入大幅增加，生均拨款也有相应程度的增长。

（二）支出预算

2020年学院支出预算19919.31万元，均为教育支出。支出较去年增加2054.88万元，主要是因为学院扩招，学生人数从1.1万左右增加到1.2万多，教学及管理成本相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年学院一般公共预算拨款支出预算8862.31万元，均为教育支出，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年学院基本支出预算数18119.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年学院项目支出预算1800万元，主要是学院为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：债务利息支出600万元，主要用于校区建设固贷还息；其他资本性支出1200万元，主要用于学校教学仪器、教学软件、新建实训基地。

五、政府性基金预算支出

学院无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年学院的机关运行经费463.18万元，比上年预算增加55.55万元，上升13.63%，主要是因为学生人数增加，导致教学及管理成本增加。

（二）“三公”经费预算：2020年学院的“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少27万元，主要是2020年公务用车制度改革，不能在一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行经费。

（三）一般性支出情况：2020年学院会议费预算7万元，拟召开三类会议两次，人数约200，内容为学院教代会和铁路行业指导委员年度会议；培训费预算83.29 万元，拟开展教师业务培训，人数200 左右，内容为教师下现场、行业培训、思政培训等；未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2020年学院政府采购预算总额2165万元，其中货物类采购预算791万元；工程类采购预算1000万元；服务类采购预算374万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，学院共有公务用车6辆，均为其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备15台，单位价值100万元以上专用设备3台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：学院所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为19919.31万元，其中，基本支出18119.31万元，项目支出1800万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

             湖南高速铁路职业技术学院

             2020年2月6日

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算公开附表目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

 2020年公开附表1-9表

二、部门整体支出与专项资金支出绩效目标公开

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表(无)

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

 2020年公开附表10-12表