部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）政府性基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

中国致公党衡阳市委员会作为参政党地方组织，基本职能是政治协商、参政议政、民主监督和社会服务。

1、参政议政。围绕改革开放、经济建设和社会发展以及社会反响较大的热点、难点等问题，开展调查研究，反映社情民意。

2、社会服务。组织党员开展扶贫帮困、赈灾济困、咨询服务、捐资助学等工作。

3、组织发展。按规定发展新党员，举行党员培训，开展支部活动。

4、思想宣传。对党务工作和党员的先进事迹进行宣传报道。 

二、机构设置

我单位现有科室2个，在职人员4人，退休人员1人，属市一级预算单位。 

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括致公党衡阳机关。收入为财政拨款收入；支出为行政运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数109.34万元，其中，一般公共预算拨款109.34万元。

     （二）支出预算：2020年年初预算数109.34万元，其中，一般公共服务支出94.82万元，社会保障和就业支出4.53万元，医疗卫生与计划生育支出6.6万元。

    具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为71.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：38万元。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为109.34万元，比上年增加9.21万元，主要原因是工资性支出、其它交通费和工会经费增加。

       （三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排14.56万元，比上年度预算增加2.09万元，增加的主要原因其它交通费和工会经费增加。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为109.34万元，其中，基本支出71.34万元，项目支出38万元。

（七）"三公"等经费预算：2020年"三公"经费预算数5万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费预算数12万元、培训费预算数7万元。

2020年"三公"经费预算数5万元，与上年相同。其中：

1.公务接待费1万元，与上年相同；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2020年会议费预算数12万元，与上年相同。

（八）政府性基金预算。本部门无政府性基金安排的支出。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳市致公党部门预算公开套表