部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）政府性基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。

2、负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。

3、负责地方党史项目库建设，编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。

4、负责党史陈列馆的建设及管理工作；负责党史网站建设；负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用，协调中共衡阳党史学会的有关活动。

5、负责开展地方党史研究工作；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。

6、负责全市党史工作队伍的业务培训，提高队伍素质。

7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责党史的宣传教育工作。

8、完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，实行行政单位会计制度。我室现有在职职工12人，离退休4人，单位共有三个科室，分别为：征研科、联络宣传科和综合科。

中共衡阳市委党史研究室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

（一）收入预算

1、收入预算：2019年年初预算数257.07万元，其中，一般公共预算拨257.07万元。收入较去年增加11.04万元，增长4.49%，主要是工资福利增加，筹建衡阳党史馆。

（二）支出预算

1、支出预算：2019年年初预算数257.07万元，其中：

A、一般公共服务支出：213.44万元；

B、社会保障和就业支出：15.77万元；

C、医疗卫生与计划生育支出：18.4万元；

D、住房保障支出：9.46万元

支出较去年增加11.04万元，增长4.49%，主要是工资福利增加，及筹建衡阳党史馆。

2、具体安排如下：

基本支出：2019年年初预算数为189.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：68万元。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为257.07万元，比上年增加28.53万元，主要原因：工资调标及项目支出增加。

（三）机关运行经费安排情况

1、机关运行经费30.29万元，增加2.17万元，主要是工会经费提高。其中办公费2万元，印刷费0.48万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费1.91万元，维修(护)费1万元，会议费0.5万元，培训费0.66万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出1万元。

（四）政府采购预算

1、《中共衡阳市委执政纪事》征编经费，印刷800本，费用共计12万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为257.07万元，其中，基本支出189.07万元，项目支出68万元。

目标1：负责党史陈列馆的建设及管理工作；

目标2：完成专项项目的实施，重点围绕《中国共产党衡阳历史》（第三卷）《中共衡阳市委执政纪事》编纂，修订《中国共产党衡阳历史》（第一卷），征编《衡阳农业发展回忆文章》；

目标3：党史资料征集和党史宣传等方面开展工作，着力构建“大党史”格局，促进全市党史工作的有序发展；

目标4：开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人作用。

（七）“三公”等经费预算说明

“三公”等经费预算：2019年“三公”经费预算数14.4万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数1台。会议费预算数0.5万元、培训费预算数0.48万元。

2019年“三公”经费预算数14.4万元，与上年相同

1.公务接待费10.4万元，与上年相同

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2019年会议费预算数0.5万元，与上年相同；培训费预算数0.48万元，与上年相同

（八）政府性基金预算：本部门无政府性基金预算支出。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

13.党史办衡阳市部门预算公开套表.xls