部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）政府基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

我校创办于上世纪七十年代,是财政全额拨款事业单位，部门主要职责：

1、负责贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等有关法律法规、政策，拟定服务业技工技能教育的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责烹饪、面点、按摩、理发及旅游酒店管理服务中等技工技能教育与技术培训；

3、负责相关学科教学、教研与职业技能鉴定工作；

4、承担相关成教和业务培训工作；

5、完成上级相关部门交办的其他工作

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位现有科处室9个，在职人员38人，退休人员46人，属市二级预算单位。行政隶属于衡阳市商业企业改制服务办公室，为副处级事业单位 。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围本单位。收入为721.31万元；支出为721.31万元保证单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数721.31万元，其中，一般公共预算拨款645.31万元，事业收入16万元，其他收入60万元。

    （二）支出预算：2019年年初预算数721.31万元，为基本支出。其中，工资福利支出518.58万元，一般商品服务支出110.85万元，对个人和家庭的补助支出91.88万元。

    具体安排如下：

基本支出：2019年年初预算数为721.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：无。

预算收支增减变化情况说明：比去年增加32.91万元，主要原因是其他收入预算增加及人员经费标准提高导致增加。

      （三）机关运行经费安排情况：无

（四)政府采购预算：无

（五）国有资产占有情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房12818.66平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为721.31万元，其中，基本支出721.31万元，项目支出0万元。

（七）"三公"等经费预算：无

（八）政府基金预算：本部门无政府性基金安排的支出。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

（市商业技校）衡阳市部门预算公开套表.xls