衡阳市移民开发局2019年度部门预算公开

目  录

第一部分  衡阳市移民开发局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡阳市移民开发局2019年度部门预算说明

一、2019年收支预算

（一）收入预算

（二）支出预算

二、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出预算411.16万元

（二）项目支出预算72万元

三、机关运行经费

四、政府采购安排预算

五、三公经费的预算说明

第三部分 其它重要情况说明

一、国有资产占用情况

二、2018年度预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 2019年度预算表附件

第一部分 衡阳市移民开发局概况

一、部门职责

衡阳市移民开发局主管白渔潭、近尾洲、大源渡、株洲航电、欧阳海、湘祁电站、土谷塘航电等7座大型水库及40座中型水库、1500余处地方小型水库的移民安置和开发工作。主要职责是贯彻执行国、省移民工作方针、政策，研究拟订全市移民工作政策措施，经批准后组织实施；探索开发性移民新机制，抓好开发性移民工作；按照管理权限参与编制库区移民安置发展规划，组织实施年度安置、开发计划，依法依规做好相关工作；会同有关部门制定移民资金管理办法，依法依规管理移民资金和资产；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金管理使用情况进行监督检查，确保移民资金使用高效、安全；负责移民开发有关的统计工作；协调处理三峡库区迁入移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作；负责移民工作政策法规的宣传和实施工作，依法维护移民合法权益；按要求组织开展全市移民干部及移民培训工作；负责全市移民信访接待工作，指导、协调县（市）区做好库区、移民安置区的社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市）区有关移民工作协调，会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责全市水库移民工作稽察；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

衡阳市移民开发局于2001年11月单设为副处级全额事业单位，归口市政府办，2006年10月升格为正处级单位，为市人民政府直属事业单位。内设办公室、组织人事科、政策法规科、后期扶持科、规划计划科、资金财务科、培训服务科、稽察科、信访科等9个科室。

衡阳市移民开发局核定事业编25人，后勤事业编3人。2017年干部职工28人（在职26人，退休人员2名），班子成员6人。

第二部分 衡阳市移民开发局2019年预算说明

部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

一、2019年收支预算

（一）收入预算

2019年预算收入644.16万元。其中一般公共预算拨款483.16万元,较去年减少5.16万元，主要原因：人员经费较上年增加2.84万元，但项目经费较上年减少8万元。

（二）支出预算

2019年预算支出共计644.16万元，其中：基本支出411.16万元，项目支出233万元。支出同比减少98.66万元，主要是项目支出较上年有大幅度减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预计为488.32万元，具体如下：

（一）基本支出预算411.16万元408.32

1.工资福利支出341.65万元。其中：工资性支出197.94万元；基本养老保险36.54万元；基本医疗保险14.62万元，医保铺底15.23万元，公务员医疗补助12.79万元；住房公积金21.93万元；绩效奖45.17万元。支出同比增加2.91万元，主要原因是人员经费同比有一定幅度增加。

2.一般商品和服务支出65.12万元。其中：邮电费2万元；印刷费0.87万元，水费1万元，电费1.6万元，邮电费2万元，物业管理费10万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，工会经费7.67万元；公务用车运行维护费8万元；其他交通费用23.98万元。支出同比减少0.34万元，主要原因：其它交通费用因进出人员职务不同（调出副处1人，调进科员1人）有所减少。 

3.对个人和家庭的补助:4.39万元。其中：退休人员的医疗补助0.91万元，退休人员绩效奖3.48万元。较去年增加0.27万元，主要原因是退休人员工资提标。

（二）项目支出预算72万元

其中：落实水库移民政策工作经费和水库移民工作经费共72万元。支出同比减少8万元，主要原因是压缩行政开支。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

三、机关运行经费

2019年机关运行经费41.24万元。其中：公用经费21.6万元｛邮电费2万元，会议费1万元，公务接待费2万元，水费1万元，电费1.6万元，差旅费1万元，物业管理费10万元，培训费1万元，办公费2万元｝，公务用车运行维护费8万元；工会经费7.67万元；党建经费3.87万元。预算支出同比增加0.12万元，根本原因是人员工资基数的提标，具体原因为：一是党建经费的增加600元；二是工会经费同比增加600元。

四、政府采购安排预算

2019年政府采购预算94万元。该项资金以前功能科目为“其它大中型水库移民后期扶持基金支出”，2019年列入“其他农林水支出”，用于衡阳市2017年至2018年度移民资金监测评估。

五、三公经费的预算说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数20万元。其中：2019年度因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中：购置费 0万元、运行费13 万元），公务接待费7万元。2018年度“三公”经费预算数51万,其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费18万元（其中：购置费 0万元、运行费18 万元），公务接待费25万元。2019年“三公”经费预算较2018预算减少31万元。“三公”经费预算变动主要原因：全局认真落实中央八项规定和厉行节约要求，严格压缩各项开支，减少“三公”经费开支。

第三部分  其它重要情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，单位固定资产为129.97万元。其中：家具用具60余件套37.87万元，电脑、打印机等办公用具30件套17.12万元，空调17件套7.9万元，汽车2台67.08万元（一般公务用车1辆，土谷塘建设指挥部公务用车1辆）。

二、2018年度预算绩效情况说明

2018年，全市移民系统在市委、市政府、省局的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以实施乡村振兴战略为总抓手，以实现移民同步小康为目标，以打赢脱贫攻坚战、整村推进移民美丽家园建设、移民避险解困和库区大局稳定为重点，全市移民工作稳步推进，库区经济和各项社会事业得到持续、健康发展，移民人均收入和生活水平稳步提高。2018年取得主要事业成效如下：

（一）移民产业提质增效。各级移民机构依托库区资源和产业基础，积极创新移民产业发展，增强移民产业“造血功能”，培育了一批移民龙头企业、专业合作社、产业协会、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体，发展了一批库区移民网购电商、乡村旅游、民宿经济、光伏发电等新兴产业项目，多渠道、多方位促进了移民脱贫增收。2018年，全市共新改建油茶基地18257亩，新改建茶叶基地3028亩,新改建水果基地10500亩，新建蔬菜基地4853亩，新建中药材基地3348亩，均超额完成了任务指标。举办移民技能培训班75期，培训移民5224人，其中，技能培训947人，实用技能培训4277人，移民就业增收能力进一步提升。

（二）避险解困圆满收官。我市第三批涉8县市区8676人避险解困试点任务，全市移民系统严格按照《衡阳市大中型水库移民避险解困实施细则》，始终紧扣“移民安居、资金安全、大局安定”的工作目标，坚持高位推动、责任下沉、主动作为的工作做法，围绕瞄准基点、把握节点、抓住重点和打造亮点的工作要求，积极协调国土、规划、电力、交通、民政、扶贫等相关部门，统筹安排各方力量，着力破解工作中遇到的难题。目前，第三批集中安置点和分散建房基本完成，已进入验收扫尾阶段，得到了移民群众的积极响应和衷心拥护。

（三）精准扶持整村推进重点移民村建设成效明显。认真贯彻乡村振兴战略部署，坚定不移推进后扶思路调整，大力实施突出重点、精准扶持、整村推进重点移民村建设，积极协调有关部门，建立整村推进规划与“十三五”经济发展规划、部门行业发展规划相对接，与脱贫攻坚、美丽乡村建设、农村双改相融合的工作机制，理顺资金统筹渠道，撬动涉农资金投入。市局派专班现场指导各县市区项目计划申报，对于选定的整村推进村在项目计划、资金上予以重点安排。目前，第三批整村推进已启动20个，投入资金4982.4万元，启动计划项目97个。

（四）脱贫攻坚措施得力。始终坚持把脱贫攻坚工作当作最大的政治任务和“一号”工程，主动扛起部门责任狠抓工作落实，切实抓好贫困移民精准识贫、扶贫、脱贫工作。有针对性地采取避险解困、产业扶持、培训就业、基础设施、社保兜底、结对帮扶等措施，加快移民脱贫步伐。对全市1870名贫困移民实施一户一本台账、一个脱贫计划、一套帮扶措施，累计投入资金1235.3万元，启动项目108个，圆满完成移民年度脱贫任务。切实负起部门责任，市局抽调2名业务骨干，组成驻衡南县三塘镇晓泉村扶贫工作队，机关干部职工与该村45户贫困户结成帮扶对子，扎实开展“六个一”帮扶活动，在有限的工作经费中挤出部分资金，积极改善该村基础设施和生活条件。

（五）移民安置稳步推进。市局紧紧围绕全面完成土谷塘航电枢纽工程建设征地移民安置规划竣工验收工作目标，大力督促衡南县、耒阳市、常宁市库区已建工程的验收移交、结算审核工作，并对三县市土谷塘库区2013年以来移民安置资金使用管理情况进行了系统清查，积极协调业主单位省水运投资集团公司开展移民安置规划的调整工作。目前，已完成库区57个标段的验收移交和49个标段的结算第三方审核，省水利水电勘测设计研究院已完成规划调整报告编制。针对库区蓄水后新增问题，积极主动与项目业主协调，促使业主单位与三县市政府签订补充协议，切实维护移民合法权益。

（六）资金监管严格规范。认真贯彻《湖南省水库移民资金管理办法》，通过严格执行移民资金内审、稽察、监测评估、绩效评价和纪检监察“4+1”监管机制等一系列刚性措施，移民资金使用管理更加严格规范安全高效。建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，实行项目审批事前备案制度，完善相互衔接、协调配套的项目管理工作规范，增强了资金项目监管的针对性实效性。7月中旬至9月上旬完成对雁峰区、衡南县的移民资金内审工作，完成了珠晖区、祁东县、耒阳市、雁峰区、衡南县、南岳区、蒸湘区、石鼓区现场绩效评价，前三季度完成库区基金征收111万元。

（七）库区大局总体稳定。始终坚持一切工作服务移民群众，服从全市工作大局。按照市委、市政府和省移民局关于维稳信访工作要求，建立健全了预警机制和快速反应机制，坚持定期排查各种矛盾纠纷，落实重大稳定隐患信息报告制度。对于移民信访日常工作做到接待热情、做好登记、服务文明、处理合法、群众满意。认真执行属地维稳制度，做到应对信访有预案、化解矛盾有措施、维护稳定有班子，努力促进信访维稳工作的制度化、规范化。今年以来共接待来访52批，113人次，处置群体到县移民局上访13批62人次，解决问题14个。

（八）计生综治扎实开展。坚持将计生综治纳入局整体工作目标管理，与移民工作同研究同部署、同落实同检查、同考核同奖惩。3月份，全市计划生育综合治理专题工作会上，各县市区移民局向市局递交计划生育综合治理目标责任书，邀请了市卫计委相关专家进行专题培训。9月份，市局对全市移民系统计生综治工作进行了集中交叉考核，充分体现了公平、公正、公开、从严、从实、从细的工作原则。落实利益导向政策，全市移民系统共扶持计生家庭经费565140元，集中助学资金31户82600元，特困资金97000元，项目扶持资金323200元，走访慰问20户，慰问资金8200元，提高后扶标准25户，扶持资金3840元。

（九）基础工作不断完善。全市移民系统牢固树立基础工作信息化理念，强化互联网思维，强力推进全省移民综合管理信息系统运用，以自觉运用推动思想大解放、能力大提升、管理大改进、服务大优化。为确保全市移民干部全参与、会使用、懂操作，4月25日，市局邀请科创公司两名专家对全市100余名移民干部进行了一次集中培训。5月份，组织专班人员对全市6个任务重点县市的系统作息采集扫尾工作以及2018年项目申报开展情况进行了大督查，并针对存在的问题下发了督查通报。6月初，根据省局要求认真汇总，梳理和上报了全市关于全省移民综合管理信息系统使用建议。从7月1日开始，全市移民系统所有业务管理工作及公文传输实现线上办理，真正实现全市移民工作管理信息化、办公自动化、决策科学化、政务公开化。

（十）自身建设全面加强。坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为局党组中心组和党员干部理论学习的主题和主线，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强领导班子思想政治建设，提高领导班子执政能力和领导水平。牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促主业”的责任意识，以新思路、新机制、新手段谋划和推进党建工作，市局机关党支部获评全市市直机关2017-2018年度“最具执行力基层党组织”。坚持把纪律和规矩挺在前面，狠抓党风廉政建设，制定下发了《市移民开发局2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《关于党风廉政建设工作责任分工的通知》，以高压态势持续推进“扶贫领域腐败和作风问题”和“纠四风、治陋习”专项整治工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  2019年度预算表附件

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7.一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.政府性基金预算支出表

9.2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

2019年衡阳市部门预算公开套表（移民局）.xls