一、工作职责、机构设置及人员

农工党衡阳市委的主要职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。农工党衡阳市委机关设有办公室（社会服务科）、组织科（人事科）、宣传科（参政议政科）三个科室。行政编制5个，在职在岗人员5人，退休人员2人。

二、2018年收支预算

（一）收入预算

2018年单位预算收入97.33万元，其中：一般预算经费拨款97.33万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2018年单位支出预算97.33万元，其中：基本支出79.33万元，项目支出18.00万元。基本支出中，工资福利支出59.77万元，其中：2012801行政运行支出34.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元，2101101行政单位医疗支出5.19万元，2101103公务员医疗补助2.22万元，2210201住房公积金3.81万元；一般商品和服务支出14.05万元，其中：2012801行政运行支出14.05万元；对个人和家庭的补助支出4.64万元，其中：2012801行政运行4.64万元。

项目支出中，专项商品和服务支出18.00万元，其中：2012802一般行政管理事务支出12.00万元，2012804参政议政支出6万元。

2017年收入、支出年初预算数皆为83.1万元，2018年较上年增加14.23万元，增幅17.12%。工资福利和一般商品服务支出有所增加。

三、“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年三公经费预算5万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。与2017年持平，无增减变化。

2018年全年收支预算平衡。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有情况

截至2017年12月31日止，共有一般公务用车1辆。

（二）重点项目预算的绩效目标情况

农工党衡阳市委紧紧围绕中共衡阳市委、市政府中心工作，积极履行参政党职能，提交的《关于对口衡南县开展脱贫攻坚民主监督的调研报告》以“直通车”形式上报，被中共衡阳市委书记、市人大常委会主任郑建新批示；提交的《关于补齐乡镇医疗人才短板，推进基层卫生事业发展的建议》被省政协确定为重点提案，省政协副主席戴道晋率队来衡亲自督办；提交的《关于加强中小学心理健康教育的提案》被市政协评为“优秀提案”。发挥界别特色，突出专业优势，积极开展“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”活动和送医送药送戏下乡，送去药品价值1.2万元，惠及群众约1000人次，发放健康宣传资料1万余份。广泛开展健康讲座进社区（或校园）、冬日送温暖志愿服务等，免费赠送棉衣、棉被、食用油等物资价值10万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

农工党2018预算编制公开套表.xls