一、基本情况

衡阳市移民开发局于2001年11月单设为副处级全额事业单位，归口市政府办，2006年10月升格为正处级单位，为市人民政府直属事业单位。现有干部职工28人（其中退休人员2名）。班子成员6人。内设办公室、组织人事科、政策法规科、后期扶持科、规划计划科、资金财务科、培训服务科、稽察科、信访科等9个科室。

二、基本职能

我局主管全市白渔潭、近尾洲、大源渡、株洲航电、欧阳海、湘祁电站、土谷塘航电等7座部省大型水库、40座中型水库、1500余处地方小型水库的移民安置和开发工作。主要职责是贯彻执行国、省移民工作方针、政策，研究拟订全市移民工作政策措施，经批准后组织实施；探索开发性移民新机制，抓好开发性移民工作；按照管理权限参与编制库区移民安置发展规划，组织实施年度安置、开发计划，依法依规做好相关工作；会同有关部门制定移民资金管理办法，依法依规管理移民资金和资产；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金管理使用情况进行监督检查，确保移民资金使用高效、安全；负责移民开发有关的统计工作；协调处理三峡库区迁入移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作；负责移民工作政策法规的宣传和实施工作，依法维护移民合法权益；按要求组织开展全市移民干部及移民培训工作；负责全市移民信访接待工作，指导、协调县（市）区做好库区、移民安置区的社会稳定工作；负责市直有关部门和各县（市）区有关移民工作协调，会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责全市水库移民工作稽察；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、2017年收支预算

（一）收入预算

2018年预算收入742.82万元。其中一般公共预算拨款488.32万元,较去年增加85.1万元，主要是因为人员经费和项目经费较上年增加。

（二）支出预算

2018年预算支出共计742.82万元，其中：基本支出408.32万元，项目支出334.5万元。支出同比增加225.6万元，主要是工资福利支出和项目支出较上年均有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预计为488.32万元，具体如下：

（一）基本支出预算408.32万元

1.工资福利支出338.74万元。其中：工资性支出196.20万元；基本养老保险36.22万元；基本医疗保险14.49万元，医保铺底15.09万元，公务员医疗补助12.68万元；住房公积金21.73万元；绩效奖42.33万元。支出同比增加84.59万元，主要原因：一是预算人数同比增加1人；二是在职人员绩效奖发放标准提高；三是将住房公积金由“对个人和家庭的补助”调整到“工资福利支出”；四是人员经费同比有较大幅度增加。

2.一般商品和服务支出65.46万元。其中：邮电费2万元；劳务费5万元，公务接待费5万元，水费1万元，公务用车运行维护费8万元，电费3.6万元，因公出国（境）费用5万元；其他交通费用24.44万元；工会经费7.61万元；党建经费3.81万元。支出同比增加6.17万元，主要原因：一是党建经费的增加；二是预算人数同比增加1人；三是因为人员经费同比有所增加。

3.对个人和家庭的补助:4.12万元。其中：退休人员的医疗补助0.8万元，退休人员绩效奖3.32万元。较去年增加3.18万元，主要原因：一是退休人员增加1人；二是退休人员绩效奖的发放标准提高。

（二）项目支出预算80万元

其中：落实水库移民政策工作经费和水库移民工作经费共70万元，物业管理费10万元。支出同比增加10万元，全部用于物业管理。

五、机关运行经费

2018年机关运行经费41.02万元。其中：公用经费21.6万元｛因公出国（境）费用5万元，劳务费5万元，公务接待费5万元，邮电费2万元，水费1万元，电费3.6万元｝，公务用车运行维护费8万元；工会经费7.61万元；党建经费3.81万元。支出同比增加5.63万元，主要原因：一是党建经费的增加；二是预算人数同比增加1人；三是因为人员经费同比有所增加。

六、政府采购安排预算

2018年政府采购预算数为169万元。其中：75万元为一般公共预算，用于办公空调、电脑更换购置和食堂建设；94万元为政府性基金预算（全市大中型水库移民后期扶持基金），用于全市移民系统的监测评估。

七、三公经费的预算说明

2018年财政拨款安排“三公”经费预算数51万元。其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行费18万元（其中：购置费 0万元、运行费18 万元），公务接待费25万元。2017年度“三公”经费预算数53万,其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费18 万元，公务接待费25万元。2018年“三公”经费预算较2017预算减少2万元。“三公”经费预算变动主要原因：全局认真落实中央八项规定和厉行节约要求，严格压缩各项开支，减少“三公”经费开支。

附件：1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7.一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8.政府性基金预算支出表

9.2018年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                                                                       衡阳市移民开发局

                                                                                         2018年2月9日

2018年衡阳市部门预算公开套表.xls