一、部门基本概况

1、职能职责

衡阳市老干部活动中心（衡阳市老干部大学）隶属中共衡阳市委老干部局，为全额拨款的副县级事业单位（参照公务员管理），实行“两块牌子、一套人马”，设华新、莲湖两院。中心(学校)集活动、教学、休闲、健身、娱乐、会务于一体，分为老干部活动区、教学区、老年活动区、餐饮服务区、生态停车场等区域，还设有多功能厅、舞厅、展览厅、健身馆、乒乓球馆、棋牌室、阅览室、针灸理疗室、网络直播教室、书画教室等，功能齐全、设施完善。中心是党和政府联系老干部(老年人)的桥梁、休息养生的港湾、继续教育的课堂、运动保健的乐园、为党的事业增添正能量的阵地，也是衡阳市精神文明建设的重要窗口，我们将秉承“全心全意为老干部服务”的宗旨，以“老干部满不满意”作为服务标准，力争为全市老干部、老同志提供最温馨、最优质的服务。　

2、机构设置

副县级，主管单位中共衡阳市委老干部局，为参照公务员管理事业单位，在职人员24人，退休人员15人

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有衡阳市老干部活动中心本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和其他收入。

（一）收入预算，2018年年初预算数606.56万元，其中，一般公共预算拨款491.56万元，其他收入115万元。收入较去年增加118.61万元，主要是新增人员经费增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数606.56万元，其中，一般公共服务491.56万元。支出较去年增加109.04万元，主要是新增人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入491.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为320.56万元，工资性支出143.96万元，基本养老保险缴费26.58万元，基本医疗保险缴费10.63，公务员医疗补助缴费9.30万元，住房公积金15.95万元，医保铺底11.07万元，其他工资福利支出34.30万元，一般商品和服务支出34.16万元，对个人和家庭的补助30.50万元，党建经费4.11万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为171万元，专项商品和服务支出171万元（老干活动经费10万元，老年大学教育经费18万元，设施设备购置费10万元，中心运行经费133万元，与上年拨款数相同，没有增加）。

五、一般公共预算“三公”经费

    公务用车购置及运行维护费4万元，与上年拨款数相同，没有增加。   

六、部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出表

9、2018年公共财政拨款“三公”经费预算表

(公开表格附后)

                                           衡阳市老干部活动中心

                                           （衡阳市老干部大学）

                                                                                        2018年2月6日

衡阳市部门预算公开套表(老干）.xlsx