2016年市总工会收支预算编制说明

（一）预算收入

1、一般预算拨款收入797.76万元。

（1）市总工会一般预算拨款收入380.29万元。其中社会保障基本医疗保险62.51万元，离退休人员工资及津贴249.18万元，厂务公开专项经费5万元，劳动竞赛专项经费10万元，双联工作专项经费8万元，工会经费7.33万元，住房公积金23.27万元，市劳模困难补助15万元。（2）市工人文化宫一般预算拨款收入253.82万元。（3）市职工疗养院一般预算拨款收入163.65万元。

2、上级补助收入186.27万元，为市职工疗养院上级补助收入。

3、其他收入979.94万元。其中市总工会其他收入825.5万元，市工人文化宫其他收入154.44万元。

（二）预算支出

1、一般公共服务支出1528.27万元。

（1）市总工会一般公共服务——群众团体事务——一般行政管理事务1077.01万元。主要为对个人和家庭的补助，一般商品和服务支出。项目支出43万元，主要包括厂务公开、劳动竞赛及双联工作专项等支出。

（2）市工人文化宫一般公共服务---群众团体事务——事业运行408.26万元。

2、医疗卫生支出412.43万元。

（1）医疗卫生——公立医院——综合医院349.92万元，为市职工疗养院各项运行费用。

（2）医疗卫生——医疗保障——行政单位医疗62.51万元，为市总工会医疗保障支出费用。

3、住房保障支出23.27万元。

住房保障支出——住房公积金23.27万元，为市总工会住房公积金支出费用。