2025年12月23日在衡阳市十六届人大常委会第二十九次会议上

衡阳市财政局局长雷高飞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现就2025年市本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

（一）年初预算情况

1. 收入情况。地方一般公共预算收入66.79亿元，上级补助收入43.33亿元，上年结余17.84亿元，调入资金5亿元，调入预算稳定调节基金5亿元，收入合计137.96亿元。

2. 支出情况。一般公共预算支出113.6亿元，上解支出1.66亿元，安排预算稳定调节基金6亿元，结转下年16.7亿元，支出合计137.96亿元。

（二）调整原因。一是省财政厅转贷市本级一般债券7.74亿元，其中：新增债券3.84亿元、再融资债券3.9亿元。二是从国有资本经营预算调入32.11亿元。

（三）调整建议

1. 收入调整。调增地方政府一般债务转贷收入7.74亿元，调入资金32.11亿元，共计调增收入39.85亿元，调整后一般公共预算收入合计177.81亿元。

2. 支出调整。调增一般公共预算支出35.95亿元（从国有资本经营预算调入资金和新增一般债券收入安排的支出），债务还本支出3.9亿元，共计调增支出39.85亿元，调整后一般公共预算支出合计177.81亿元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）年初预算情况

1. 收入情况。政府性基金预算收入102.62亿元，调入资金0.66亿元，收入合计103.28亿元。

2. 支出情况。政府性基金预算支出77.78亿元，调出资金5亿元，债务还本支出20.5亿元，支出合计103.28亿元。

（二）调整原因。一是省财政厅转贷市本级专项债券95.71亿元，其中：新增债券42.02亿元，再融资债券53.69亿元。二是市本级土地出让计划调整，预计土地出让收入增加20亿元。

（三）调整建议

1. 收入调整。调增地方政府专项债务转贷收入95.71亿元，政府性基金收入20亿元，共计调增收入115.71亿元，调整后政府性基金预算收入合计218.99亿元。

2. 支出调整。调增城乡社区支出20亿元，其他支出42.02亿元，债务还本支出53.69亿元，共计调增支出115.71亿元，调整后政府性基金预算支出合计218.99亿元。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）年初预算情况

1. 收入情况。利润收入1.51亿元，收入合计1.51亿元。

2. 支出情况。解决历史遗留问题及改革成本支出0.31亿元，国有企业资本金注入1.2亿元，支出合计1.51亿元。

（二）调整原因。一是国有产权转让收入增加30亿元。二是利润收入增加1.59亿元。三是股息红利收入增加0.01亿元。

（三）调整建议

1. 收入调整。调增利润收入1.59亿元，产权转让收入30亿元，股息红利收入0.01亿元，共计调增收入31.6亿元，调整后国有资本经营预算收入合计33.11亿元。

2. 支出调整。调增解决历史遗留问题及改革成本支出0.67亿元，其他国有资本经营预算支出0.02亿元，调出资金32.11亿元，调减国有资本金注入1.2亿元，共计调增支出31.6亿元，调整后国有资本经营预算支出合计33.11亿元。

附件：1.2025年市本级一般公共预算调整表

2.2025年市本级政府性基金预算调整表

3.2025年市本级国有资本经营预算调整表

4.2025年市本级新增债券安排项目情况表

附件