部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）预算绩效目标说明

（六）“三公”等经费预算说明

（七）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

我院是一所集医疗、教学、科研、预防及康复于一体的市直属二级综合性医院，主要职责是：

(一)     承担常见病、多发病的临床医疗及社区预防保健工作，承担全市海因成瘾患者的美酮药物维持治疗工作。

(二)     负责开展吸毒等高危人群疾病筛查、心理危机干预、心理咨询、心理治疗等工作，承担全市海洛因成瘾者的美酮药物维持治疗工作。

(三)     承担辖区基层医疗卫生单位各类卫生技术人员进修、培训，协助指导社区公共卫生服务工作，承提中等医学卫生学校委托临床教学和中等以上医学卫生学校学生临床实习工作。

(四)承办市卫生局交办的其他工作。

二、 机构设置

我院是市卫计委直属二级综合性医疗机构，核实差额拨款事业编制258(专业技术人员编制为208名，管理人员和工勤技能人员编制为50名，其中：院长、书记各1名、副院长3名，纪检委员1名) ，设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、五官科、口腔科、皮肤科、药剂科、检验科、放射科、特检科、理疗科、美沙酮门诊、糖尿病门诊。

三、部门收支概况

2021年部门预算收入为3290.97收入；支出为3290.97运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3290.97万元，其中，一般公共预算拨款999.49万元。

       （二）支出预算：2021年年初预算数3290.97万元，其中，一般公共预算拨款支出999.49万元，包括社会保障和就业支出10.63万元，医疗卫生和计划生育支出988.86万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为3152.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：138元，即其他资本性支出138万元。

（三）机关运行经费安排情况：本单位为差额拨事业单位，此项为O。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为138万元。包含：医用设备采购100万元，救护车10万元，CT维保28万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3290.97万元。

（六）“三公经费”预算情况说明：本单位本年无财政拨款”三公”经费预算。

（七）其他事项:无。

 四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

附件：

衡阳市第五人民医院2021年绩效目标申报表（五医院）

衡阳市第五人民医院2021年部门预算公开套表