部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

1、承担全市干部保健、康复和疗养工作。

2、承担各级劳动模范、先进工作者的疗养、保健工作。

3、负责老年病康复及中医常见病、多发病、慢性病的特色专科康复治疗工作。

4、参与属地公共卫生服务自愿戒毒工作。

5、承办市卫健委交办的其他工作。 

二、机构设置

我单位现有科处室5个，在职人员37人，退休人员46人，属市二级预算单位（正科级）,属全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围仅本单位。收入为656.88万元；支出为基本事业运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数656.88万元，其中，一般公共预算拨款656.88万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数656.88万元，其中，工资福利支出526.25万元，一般商品和服务支出51.11万元，对个人和家庭支出76.52万元。

    具体安排如下：

工资福利支出：2021年年初预算为526.25万元，是指全部在职人员的全部工资、年底绩效及各项社会保障支出，一般商品和服务支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种费用支出，包括工会经费、党建费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。对个人和家庭支出是指退休人员各种福利支出。

      （三）机关运行经费安排情况：本单位为全额拨款事业单位，无此项。

（四)政府采购预算：本年度无政府采购预算。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房7000平方米；车辆1辆，其中：车辆实际实用人衡阳市第二人民医院。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为656.88万元，其中，基本支出656.88万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算数1万元，比上年减少8.6万元,减少7.6万元。其中：公务接待费1万元，比上年减少7.6万元，减少88.37%，主要是公务接待人数和批次减少。

（八）其他事项：无

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

 附件：

衡阳市干部疗养院2021年部门预算公开套表

衡阳市干部疗养院2021年绩效目标申报表