部门预算公开目录
一、工作职责
二、机构设置
三、2018年收支预算
（一）收入预算
（二）支出预算
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
五、机关运行经费财政拨款预算安排情况
六、政府采购预算
七、国有资产占有情况
八、预算绩效目标说明
九、政府性基金预算支出
十、其他事项
十一、名词解释
十二、部门预算公开表格目录
一、工作职责
(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。
(二)受市人大和市人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草;会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。
(三)监督管理本级监狱执行刑罚、改造罪犯工作;管理衡州监狱并承担相应责任。
(四)指导管理司法行政系统强制戒毒、戒毒康复工作;管理衡阳市强制隔离戒毒所并承担相应责任。
(五)制定全市普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施;参与社会治安综合治理工作。
(六)负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
(七)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
(八)监督管理全市法律援助工作。
(九)负责组织实施全市国家司法考试工作。
(十)负责仲裁登记呈报工作;指导管理全市司法鉴定工作。
(十一)会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
(十二)指导全市司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作;组织开展法学教育;负责司法行政干部培训、考核奖励;管理市司法干校;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作;协助县市区管理司法局领导干部。
(十三)指导管理全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;管理所属单位国有资产。
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我局设政治部（人事警务部）和12个内设机构：办公室、政策法规科、法制宣传科、公证律师工作管理科、法律援助工作科、基层司法工作科（行政审批服务科）、社区矫正工作科（市社区矫正管理局）、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、计财装备科、人事警务科（警务督察科）、组织培训科（市国家司法考试办公室）、司法鉴定管理科和机关党委1个部门。属财政全额拨款行政单位。有5个局直单位，分别是衡州监狱、市强戒所、司法干部培训中心、雁城公证处、衡州公证处。
三、2018年收支预算(含局直单位司法干部培训中心)
2018年部门预算为汇总预算，纳入编报范围包括局机关及局直单位司法干部培训中心。
(一)收入预算
2018年单位预算收入1822.88万元，其中：一般预算经费拨款1664.08万元，上级财政补助收入150万元，其他收入8.8万元。
(二)支出预算
2018年单位预算支出1822.88万元，其中：工资福利支出994.76万元，一般商品和服务支出181.52万元，对个人和家庭的补助179.6万元，专项商品和服务支出399万元,其他资本性支出68万元。
2018年全年收支预算平衡。
预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位收入支出预算较去年增加290.04万元，主要原因是司法业务用房省级配套资金的增加。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年一般公共财政拨款“三公”经费预算数83.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费47.8万元，公务用车购置及运行维护费36万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元）。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平（均为0）。主要原因是我单位无因公出国（境）的工作需要。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.6万元。原因是健全了厉行节约反对浪费相关制度，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少8万元。原因是公务用车改革的效果进一步显现，用车频率降低，从而减少公务用车运行维护经费预算安排。
五、机关运行经费财政拨款预算安排情况
我局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计173.52万元（具体口径为：一般公共预算基本支出中的商品和服务支出，包括办公费15.1万元、印刷费6.04万元、水费3.5万元、电费4.9万元、邮电费1.4万元、差旅费8.8万元、维修（护）费2万元、会议费11.9万元、培训费7.14万元、公务接待费20.8万元、劳务费5万元、工会经费22.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用57.77万元、其他商品和服务支出2.6万元）。 比上年度预算增加13.52万元，上升8.45%，增加的主要原因是培训费、差旅费、工会经费有所调整。
六、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额199万元，其中政府采购货物预算103万元、政府采购服务预算66万元、政府采购工程预算30万元。
七、国有资产占有情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆；固定资产444.73万元，其中房屋类价值93.74万元，通用设备价值254.7万元；专用设备类价值10.31万元；图书档案价值4.22万元；家具、用具、装具及动植物类价值81.76万元。
八、重点项目预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1822.88万元，其中，基本支出1355.88万元，项目支出467万元。
九、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
十、其他事项
本单位无其他事项需要说明。
十一、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
十二、部门预算公开表格目录
表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
表7.一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
表8.政府性基金预算支出表
表9.2018年公共财政拨款“三公”经费预算表
2018年市司法局、司法干部培训中心预算公开套表.xlsx
