衡阳市人民政府法制办公室
2019年部门预算编制说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、部门职能职责
根据衡政办发【2015】29文件规定,主要职责是:
(一)承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任;
(二)承担统筹规划市政府立法工作的责任;
(三)组织指导《湖南省行政程序规定》的实施;
(四)指导全市规范性文件管理有关工作;
(五)负责清理、编纂政府规范性文件;
(六)研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题;
(七)负责依法指导、监督有关行政执法工作和推行行政执法责任制有关工作;
(八)负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作;
(九)会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作;
(十)指导、监督全市行政复议、应诉的有关工作;
(十一)负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训;
(十二)承担市政府法律顾问工作;
(十三)负责对衡阳经济仲裁工作的指导和管理。
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据职能职责,市人民政府法制办公室设6个内设机构:综合科、立法科、规范性文件管理科、依法行政指导监督科、行政复议应诉科(市政府行政复议办公室)、法律事务科。
三、部门收支概况
预算部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳市人民政府法制办公室部门本级。
(一)收入预算
2019年单位预算收入443.08万元,其中:一般预算经费拨款443.08万元。收入较去年减少20.34万元,具体是一般公共服务支出增加7.49万元,司法(法制建设)减少30万元,社会保障和就业增加0.92万元,医疗卫生与计划生育增加0.7万元,住房保障增加0.55万元。
(二)支出预算
2019年单位支出预算443.08万元,其中:一般公共服务支出241.99万元,司法(法制建设)支出137.40万元,社会保障和就业支出26.91万元,医疗卫生与与计划生育支出20.63万元,住房保障支出16.15万元。支出较去年减少20.34万元,主要是一般公共服务支出增加7.49万元,司法(法制建设)减少30万元,社会保障和就业增加0.92万元,医疗卫生与计划生育增加0.7万元,住房保障增加0.55万元。
具体安排如下:
基本支出 :2019年市本级年初预算数305.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出 :2019年市本级年初预算数137.40万元,是指为完成特定的法律事务工作任务,用于专项业务工作的经费支出。如行政复议工作,行政应诉工作,行政执法人员培训工作,行政执法责任制工作等等项目支出。其中:政府法律服务外包工作经费20万元,主要用于案情复杂时需要外聘律师的支出;立法工作经费20万元,主要用于立法方面的支出;行政执法培训费30万元,主要用于对全市行政执法人员的培训支出;仲裁经费5.4万元,主要用于仲裁工作方面的支出;行政、民事应诉经费10万元,主要用于行政、民事应诉时所产生的支出;行政复议经费10万元,主要用于复议工作时的支出; 规范性文件审查清理经费3万元,主要用于清理规范性文件时产生的经费支出;行政执法责任制工作经费9万元,主要用于行政执法监督等方面的支出;政府法律顾问费30万元,主要用于二级机构衡阳市政府法律顾问室人员及工作经费。
(三)机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款46.80万元。
(四)政府采购情况
2019年政府采购预算安排80万元。
(五)国有资产占有情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(六)预算绩效目标说明
本部门支出和支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为443.08万元,其中,基本支出305.68万元,项目支出137.4万元。
(七)“三公”经费预算
2019年,市法制办“三公”经费预算共8.06万元。与2018年度持平。其中,公务接待费为4.06万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
四、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
衡阳市部门预算公开套表(市法制办2019年)