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一、部门、单位基本情况 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 （二）项目支出情况 三、政府性基金预算支出情况 四、国有资本经营预算支出情况 五、社会保险基金预算支出情况 六、部门整体支出绩效情况 七、存在的主要问题及下一步改进措施
一、单位基本情况 我局为衡阳市政府组成部门，正处级行政机关。承担全市招商引资、发展开放型经济、促进内外贸流通和粮食储备、调控、军粮管理、粮食行业发展、粮食监督检查等重要职责。根据职责需要内设22个科室：办公室、综合调研科、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、投资管理科、承接产业转移科、对外投资和经济合作科、法规和国际经贸关系科、企业管理科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食监督科、口岸科、行政审批服务科、组织人事科，另有机关党委与离退休人员管理服务科。 衡阳市粮食和物资储备中心为我局的二级机构，没有财务独立，与局机关一并财务核算,。其职能为贯彻执行国家粮油储备工作的法律法规和方针政策；负责市直粮食企业库存粮食的安全储存和安全生产；承担粮食质量检验监测及原粮卫生安全监测、收获粮食质量调查和品质测报工作；负责省、市地方储备粮轮换新粮收购入库的仓容准备；贯彻落实国家战略和救灾物资储备的仓储管理政策和制度、承担收储、轮换等日常管理工作。 截止2020年底，市商务和粮食局行政编制73名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数24名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数22名。机关后勤服务全额拨款事业编制4名，人员只出不进，编制出一减一。衡阳市粮食和物资储备中心事业编制15人。2020年本单位年未实有人数83人（行政编70人，机关后勤服务人员2人，物资储备中心的事业编11人），比上年增加7人。人员变化的主要原因是：一是军装安置一人，增加一个编制;二是粮检中心并入储备中心增加了6人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2020年，基本支出上年结转和结余1430.89万元，年初预算为1742.76万元，年中预算调整762.2万元，实际基本支出数为2504.96万元，年末结转和结余1441.55万元。结余金额主要为历年累积下形成。 基本支出决算数为2504.96万元，其中工资福利支出1500.64万元、商品和服务支出309.66万元、对个人和家庭的补助694.66万元。 （二）项目支出情况 2020年，项目支出上年结转和结余119.81万元，年初预算为230.5万元，年中预算调整313.18万元，实际项目支出数为543.68万元，年末结转和结余149.01万元，年末结余主要是农贸市场改造项目未完成结转资金及智慧粮安系统的结转资金。 项目支出决算数为543.68万元，其中工资福利支出0.2万元、商品和服务支出543.48万元。 三、政府性基金预算支出情况 无 四、国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、部门整体支出绩效情况 制定出台了《关于扎实做好"六稳"全面落实"六保"实施"千家万户"行动计划的工作方案》《衡阳市进一步扩大利用外资促进经济高质量发展的若干措施（试行）》等文件，参与了"2020年沪洽周"活动，全市签约项目53个，总投资额398.7亿元，总引资额142.05亿元。全市洽谈新项目676个，节会招商、拜访企业、投资考察及高层会见等招商引资活动1845场次，其中市级领导参与会见及考察活动228场次，重点对接了宝能、中燃、顺丰、美的、中骏、天虹、金山云、王府井等500强项目，实现内联引资项目1188个，实际到位资金677.8亿元，同比增长23.7%；实际利用外资18.15亿美元，总量全省第3，同比增长14.9%；其中：外商直接投资2586万美元，同比增长67.2%。签约引进了中国电子集团湘南湘西高新软件产业园项目、天集创业产业园、中国光大国际生活垃圾焚烧发电项目、比亚迪副车灯项目等19个"三类500强"项目；引进祝融学院、多牛电商产业园、5G产业园项目、万魔声学智造产业园等亿元项目163个，有效支撑了全市产业链建设强链、延链、补链。上海均和集团首次入湘投资即落户衡阳，万达集团继续追加在衡投资，王府井、金茂等大型商业综合体竞相进驻衡阳。 通过协办"外贸政策云宣讲"，出台《衡阳市关于推进外贸高质量发展的实施意见》等，为稳外贸提供坚实后盾；全市完成进出口总额302.4亿元，位居全省第4，同比下降18%。外贸朋友圈势头较好。对外贸易合作遍及全球约150个国家和地区，与德国、巴拿马等主要进出口国家和地区实现外贸"倍增"，与"一带一路"沿线约60个国家和地区发生贸易往来，机电产品和高新技术产品仍占据我市进出口主导地位。外经合作有序推进。全市1-12月新增境外投资中方合同投资额800万美元，境外投资中方合同投资额存量达11358万美元。外经项目平稳推进，成功报送32个对外投资合作项目进入省项目库，其中特变电工衡变公司4个项目入围省重点培育项目。开放水平不断提升。衡阳中欧班列成功开行，航空口岸呈报国家口岸办审批，综保区获批跨境电商零售进口、增值税一般纳税人资格试点；水口山五矿集团保税仓库获批建设；打击走私工作考核与长沙市并列全省第一名。 七、存在的主要问题及下一步改进措施 存在的主要问题：预算编制欠准确；农贸市场项目进度滞后；往来款项长期挂账。 下一步改进措施： 1、合理编制预算，严格执行预算 按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准、预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 2、推进项目管理，提高资金执行率 加强项目管理，按程序加快推进已安排项目的执行，定期开展预算绩效监控，对预期无效益的项目或明显不能实现绩效目标的项目，及时申请调减预算，充分、合理使用项目资金，避免预算资金的闲置，促使资金发挥应有的作用。 3、及时清理长期往来挂账 严格按照《行政单位会计制度》的规定，严格控制各种暂存款、暂付款，健全手续，及时清理，不得长期挂账。对于已经形成的的长期挂账，查明原因，及时进行催收或退还款项等处理。 2021年2月9日 自评表
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