衡阳市游泳跳水中心 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-02-25 10:11来源:衡阳市游泳跳水中心

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市游泳跳水中心（衡阳市游泳跳水学校）前身为衡阳市游泳场，始建于1984年，成立于2008年，更名为游泳跳水中心（游泳跳水学校）两块牌子一套班子，是市文化旅游广电体育局下属正科级公益一类差额事业单位。中心建有三池一馆：50米室外综合跳水池、50米标准游泳池、25米儿童游泳池、25米室内游泳综合馆，一栋2800平米的综合训练大楼，两栋办公楼，总建筑面积13200多平米。2018年10月在衡阳市珠晖区藕塘村借用了城建投（原滨江投公司）的3号一楼，建立了新的皮划艇、赛艇训练基地。

二、机构设置

我单位现有部门5个，在职人员26人，退休人员18人，属市文化旅游广电体育局下属二级预算单位。下设办公室、财务部、训练部、场馆管理部、皮（赛）基地管理部。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报包含了一般公共预算、财政专户管理的非税收入拨款及其他收入情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数794.07万元，其中，一般公共预算拨款290.12万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数794.07万元，其中，一般公共服务支出290.12万元。

    具体安排如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为704.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2021年年初预算数为90万元，是指运动员、教练员"四类灶"补助专项资金，为保障运动员训练，提高运动员身体体质，加强高水平后备人才培养，促进业余训练体育事业发展。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为695.44万元，2021年度本单位年初预算数为794.07万元，比上年增加98.63万元。主要原因机构改革事业单位合并，在职、退休人员人数增加，至基本支出预算经费增加。

      （三）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1250平方米；车辆0辆。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为794.07万元。其中，基本支出704.07万元，项目支出90万元。

（五）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。培训费预算数2万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

市游跳中心预算公开附件3：2021年绩效目标申报表（附件）

2021年衡阳市游泳跳水中心预算公开套表