衡阳市住房和城乡建设局2018年度部门决算
2019年9月
目录
第一部分 住建局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 住建局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 住建局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 住建局概况
一、部门职责
1、承担牵头推进新型城市化战略的工作；
2、承担全市住房保障的宏观指导责任，会同有关部门 拟订全市住房保障相关政策，参与编制城镇保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；
3、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国 统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
4、承担全市勘察设计市场监管的责任；
5、承担全市建设市场监督管理的责任；
6、承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施 质量、安全监管的责任；
7、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任；
8、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；
9、参与市本级城建资金计划的编制和管理；负责城市 建设工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审；负 责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收；负责建设行业劳保基金的征收和管理；指导、监督局属企事业单位 国有资产的管理；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报；
10、拟订行业人才的发展规划，指导建设行业人才队伍 建设；
11、承办市人民政府交办的其他事项。内设 23 个科室，下设 17 个二级机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。住建局内设机构包括：局机关、市信息中心、市质安站、市市政公司、市造价站、市道路公司、市建设学校、市城建档案馆、市绿建中心9家单位。
（二）决算单位构成。住建局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：住建局本级以及市市政公司、市稽查支队、市城建档案馆、市建设学校、市开发办、市造价站、市燃气办、市质监站、市白蚁所、市产权处、市信息中心、市住保办。
第二部分 住建局2018年度部门决算表
| | 收入支出决算总表 | | | |
| | | | | 公开01表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 131,983,828.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 183,553.90 |
二、上级补助收入 | 2 | 350,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 4,879,781.42 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 336,500.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 2,130,685.08 |
六、其他收入 | 6 | 27,091,725.28 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,871,970.61 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,508,991.07 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 106,620,814.60 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 50,000.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 39,412,473.17 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合计 | 23 | 164,641,835.40 | 本年支出合计 | 50 | 156,778,488.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 1,915,986.37 | 结余分配 | 51 | 6,263,917.49 |
年初结转和结余 | 25 | 10,991,389.15 | 年末结转和结余 | 52 | 14,506,805.00 |
| 26 | | | 53 | |
总计 | 27 | 177,549,210.92 | 总计 | 54 | 177,549,210.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| | | | | | 收入决算表 | | | | |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 164,641,835.40 | 131,983,828.70 | 350,000.00 | 4,879,781.42 | 336,500.00 | 0.00 | 27,091,725.28 |
201 | 一般公共服务支出 | 263,909.90 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,909.90 |
20111 | 纪检监察事务 | 263,909.90 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,909.90 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 263,909.90 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,909.90 |
205 | 教育支出 | 2,133,681.42 | 115,000.00 | 0.00 | 1,810,781.42 | 0.00 | 0.00 | 207,900.00 |
20503 | 职业教育 | 2,133,681.42 | 115,000.00 | 0.00 | 1,810,781.42 | 0.00 | 0.00 | 207,900.00 |
2050302 | 中专教育 | 2,053,681.42 | 35,000.00 | 0.00 | 1,810,781.42 | 0.00 | 0.00 | 207,900.00 |
2050303 | 技校教育 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,274,242.70 | 3,771,696.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,546.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,378,346.00 | 2,875,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,546.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,875,800.00 | 2,875,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 502,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,546.00 |
20807 | 就业补助 | 419,096.70 | 419,096.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 419,096.70 | 419,096.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 208,600.00 | 208,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 208,600.00 | 208,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,607,900.00 | 2,607,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,607,900.00 | 2,607,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,049,600.00 | 1,049,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,108,500.00 | 1,108,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 449,800.00 | 449,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 108,502,097.37 | 103,402,146.00 | 350,000.00 | 3,000.00 | 336,500.00 | 0.00 | 4,410,451.37 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19,208,586.03 | 16,961,350.00 | 350,000.00 | 0.00 | 336,500.00 | 0.00 | 1,560,736.03 |
2120101 | 行政运行 | 12,368,478.49 | 12,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,678.49 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3,904,729.97 | 3,313,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,179.97 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,935,377.57 | 1,507,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 336,500.00 | 0.00 | 741,877.57 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 63,288,433.55 | 63,179,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,737.55 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63,288,433.55 | 63,179,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,737.55 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 13,190,900.00 | 13,190,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 13,190,900.00 | 13,190,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,870,600.00 | 9,870,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 9,870,600.00 | 9,870,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,943,577.79 | 199,600.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,977.79 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,943,577.79 | 199,600.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,977.79 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 46,810,004.01 | 21,805,086.00 | 0.00 | 3,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,938,918.01 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,225,486.00 | 9,225,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210101 | 廉租住房 | 2,254,000.00 | 2,254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 6,444,386.00 | 6,444,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 527,100.00 | 527,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,579,600.00 | 1,579,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,579,600.00 | 1,579,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 36,004,918.01 | 11,000,000.00 | 0.00 | 3,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,938,918.01 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 36,004,918.01 | 11,000,000.00 | 0.00 | 3,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,938,918.01 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| | | | | 支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | | 公开03表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 156,778,488.43 | 138,223,133.39 | 18,478,540.94 | 0.00 | 76,814.10 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 183,553.90 | 40,000.00 | 143,553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 143,553.90 | 0.00 | 143,553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 143,553.90 | 0.00 | 143,553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,130,685.08 | 2,130,685.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 2,130,685.08 | 2,130,685.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 2,050,685.08 | 2,050,685.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,871,970.61 | 5,871,970.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 268,200.00 | 268,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,976,073.91 | 4,976,073.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,875,800.00 | 2,875,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,100,273.91 | 2,100,273.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 419,096.70 | 419,096.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 419,096.70 | 419,096.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 208,600.00 | 208,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 208,600.00 | 208,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,508,991.07 | 2,508,991.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,508,991.07 | 2,508,991.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,049,600.00 | 1,049,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,009,591.07 | 1,009,591.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 449,800.00 | 449,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 106,620,814.60 | 94,402,600.65 | 12,141,399.85 | 0.00 | 76,814.10 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 22,204,834.78 | 20,671,016.83 | 1,457,003.85 | 0.00 | 76,814.10 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 16,349,839.14 | 16,349,839.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3,943,784.83 | 3,154,584.83 | 789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,911,210.81 | 1,166,592.86 | 667,803.85 | 0.00 | 76,814.10 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 61,315,755.47 | 60,611,759.47 | 703,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 61,315,755.47 | 60,611,759.47 | 703,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 11,804,414.73 | 11,804,414.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 11,804,414.73 | 11,804,414.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 9,870,600.00 | 0.00 | 9,870,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 9,870,600.00 | 0.00 | 9,870,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,425,971.62 | 1,316,171.62 | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,425,971.62 | 1,316,171.62 | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39,412,473.17 | 33,218,885.98 | 6,193,587.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,729,392.60 | 535,805.41 | 6,193,587.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210101 | 廉租住房 | 2,032,201.19 | 0.00 | 2,032,201.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 4,161,386.00 | 0.00 | 4,161,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 535,805.41 | 535,805.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,702,552.00 | 1,702,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,702,552.00 | 1,702,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 30,980,528.57 | 30,980,528.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 30,980,528.57 | 30,980,528.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | |
| | | | | | | 公开04表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,211.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 15.16 | 15.16 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 987.06 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 377.17 | 377.17 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 250.90 | 250.90 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 10,418.75 | 9,431.69 | 987.06 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,945.29 | 1,945.29 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 13,198.38 | 本年支出合计 | 49 | 13,023.78 | 12,036.72 | 987.06 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,043.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,218.60 | 1,218.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,043.99 | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 14,242.38 | 总计 | 54 | 14,242.38 | 13,255.32 | 987.06 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| | | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| | | | | | 公开05表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,036.72 | 11,179.11 | 857.60 |
201 | 一般公共服务支出 | 15.16 | 4.00 | 11.16 |
20111 | 纪检监察事务 | 11.16 | 0.00 | 11.16 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 11.16 | 0.00 | 11.16 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 377.17 | 377.17 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.82 | 26.82 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 26.82 | 26.82 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.58 | 287.58 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.58 | 287.58 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 41.91 | 41.91 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 250.90 | 250.90 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 250.90 | 250.90 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 104.96 | 104.96 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 100.96 | 100.96 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,431.69 | 9,204.61 | 227.08 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,125.45 | 1,979.75 | 145.70 |
2120101 | 行政运行 | 1,612.22 | 1,612.22 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 331.31 | 252.39 | 78.92 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 181.92 | 115.14 | 66.78 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,105.84 | 6,035.44 | 70.40 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,105.84 | 6,035.44 | 70.40 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,180.44 | 1,180.44 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,180.44 | 1,180.44 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.96 | 8.98 | 10.98 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.96 | 8.98 | 10.98 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,945.29 | 1,325.94 | 619.36 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 672.94 | 53.58 | 619.36 |
2210101 | 廉租住房 | 203.22 | 0.00 | 203.22 |
2210106 | 公共租赁住房 | 416.14 | 0.00 | 416.14 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 53.58 | 53.58 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 170.26 | 170.26 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 170.26 | 170.26 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,102.10 | 1,102.10 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,102.10 | 1,102.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | 公开06表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 8,263.52 | 302 | 商品和服务支出 | 1,190.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,792.86 | 30201 | 办公费 | 100.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 335.96 | 30202 | 印刷费 | 26.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 675.32 | 30203 | 咨询费 | 16.00 | 310 | 资本性支出 | 63.70 |
30106 | 伙食补助费 | 160.27 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,168.34 | 30205 | 水费 | 8.53 | 31002 | 办公设备购置 | 29.93 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,098.43 | 30206 | 电费 | 54.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 180.92 | 30207 | 邮电费 | 17.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 731.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 133.35 | 30209 | 物业管理费 | 32.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 285.57 | 30211 | 差旅费 | 62.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 504.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.54 | 30213 | 维修（护）费 | 37.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 192.88 | 30214 | 租赁费 | 20.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,526.15 | 30215 | 会议费 | 3.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 143.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,300.46 | 30217 | 公务接待费 | 3.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 98.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 88.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.92 | 30225 | 专用燃料费 | 2.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 33.77 |
30306 | 救济费 | 1.56 | 30226 | 劳务费 | 91.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.96 | 30227 | 委托业务费 | 27.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.30 | 30228 | 工会经费 | 76.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 21.86 | 30229 | 福利费 | 43.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 101.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.31 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 211.96 | | | |
人员经费合计 | 9,789.68 | 公用经费合计 | 1,253.71 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| | | | | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.94 | 0.00 | 138.10 | 0.00 | 138.10 | 16.83 | 105.12 | 0.00 | 101.54 | 0.00 | 101.54 | 3.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| | | | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | | 公开08表 |
部门：衡阳市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 987.06 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 987.06 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 987.06 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 987.06 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 住建局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计17754.92万元。，因今年决算公开包含13个二级单位与上年决算公开的二级单位不同，故与上年增减数无法比较。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16464.18万元，其中：财政拨款收入13198.38万元，占80.16%；上级补助收入35万元，占0.22%；事业收入487.98万元，占2.96%；经营收入33.65万元，占0.20%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2709.17万元，占16.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15677.85万元，其中：基本支出13822.31万元，占88.16%；项目支出1847.85万元，占11.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7.68万元，占0.05%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计14242.38万元，因今年决算公开包含13个二级单位与上年决算公开的二级单位不同，故与上年增减数无法比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出数为12036.72万元，占本年支出的76.78%。与上年决算数相比下降15.96%，退休人员移交社保，预算缩减。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
住建局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12036.72
万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出 15.16万元。
2、教育支出11.5万元。
3、社会保障和就业支出 377.17万元。
4、医疗卫生与计划生育支出 250.9万元。
5、城乡社区支出9431.69万元。
6、资源勘探信息等支出5万元。
7、住房保障支出1945.29 万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（因2018年决算公开包含十三个二级单位，部分单位预算资金安排为城建资金，本年预算无批复，故无法比较完成预算数。）
2018年度财政拨款支出决算数为12036.72万元，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为11.16万元。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
支出决算为4万元。
1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
支出决算为3.5万元。
2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。
支出决算为8万元。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
支出决算为26.82万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为287.58万元。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
支出决算为41.91万元。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
支出决算为20.86万元。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
支出决算为104.96万元。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
支出决算为100.96万元。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
支出决算为44.98万元。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为1612.22万元。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为1612.22万元。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
支出决算为331.31万元。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。
支出决算为6105.84万元。
16、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
支出决算为1180.44万元。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
支出决算为19.96万元。
18、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管住处（项）。
支出决算为5万元。
19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。
支出决算为203.22万元。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
支出决算为416.14万元。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
支出决算为53.58万元。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为170.26万元。
23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
支出决算为1102.1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
住建局2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 11043.39万元，其中：人员经费 9789.68 万元，占比88.65%。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1253.71万元，占比11.35%。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、对企事业单位的补贴支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
住建局2018年度“三公”经费总额105.12万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行费101.54万元，公务接待费3.57万元。与年初预算数相比下降32.15%，，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.57万元，占3.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算101.54万元，占96.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.57万元，全年共接待来访团组 45个、来宾337人次，主要是业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为101.54万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费101.54万元，主要是公务车运行维护费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
住建局 2018年政府性基金收入987.06万元，2018 年政府性基金支出 987.06 万元，其中项目支出987.06万元，为江东污水厂污水处理运营费。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
近年来，我局根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73 号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439 号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向财政局提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出747.40 万元，决算数包含十三个单位，部分单位预算资金安排为城建资金，本年预算批复，故无法比较。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.27万元，用于召开住建住建领域重点工作推进会等会议；开支培训费141.54万元，用于局机关人员赴清华大学培训等等
（三）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额672.77万元，其中：政府采购货物支出102.28 万元、政府采购工程支出540.49万元、政府采购服务支出30 万元。无授予中小企业合同，无授予小微企业合同。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆49 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车37 辆、一般执法执勤用车9 辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车27辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：