衡阳市建设科学技术研究所 2020年部门预算和“三公”经费预算说明

衡阳市建设科学技术研究所

2020年部门预算和"三公"经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

市建设科学技术研究所是市住房和城乡建设局领导下的财政差额拨款全民事业单位，主要承担区域内建设行业共性、公益性、预见性技术研发；区域内建设科技成果推广应用工作的组织和管理；建设行业信息收集等工作，为区域内建设行业提供服务。是推动我市建设科技事业发展的重要力量。市建设科学技术研究所现有在职人员12人，退休人员16人。

二、机构设置

市建设科学技术研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市建设科学技术研究所本级。

 三、部门收支概况

（一）收入预算：2020年年初预算数137.05万元，其中，一般公共预算拨款134.27万元，其他收入2.78万元。收入较2019年收入预算增加15.5万元，主要是职工工资福利和工会经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数137.05万元，为基本支出137.05万元。支出较2019年支出预算增加15.5万元，主要是职工工资福利和工会经费增加。

2020年一般公共预算拨款收入134.27万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为134.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工养老保险等人员经费。

（三）机关运行经费安排情况：2020年市建设科学技术研究所财政没有安排机关运行经费。

（四）政府采购预算：2020年市建设科学技术研究所没有政府采购支出。

(五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，市建设科学技术研究所无国有资产占有情况。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为137.05万元，其中，基本支出137.05万元。无项目支出。

（七）"三公"等经费预算：2020年市建设科学技术研究所财政没有安排"三公"经费。

（八）政府性基金预算：2020年市建设科学技术研究所没有政府性基金预算。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

附件表1-表9：

(市建科所）2020衡阳市部门预算公开套表 附件表1-表9

附件表10

部门整体支出绩效目标申报表
（  2020 年度）

填报单位（盖章）：衡阳市建设科学技术研究所  单位负责人（签名）：

填表人（签名）：      联系电话：18627677993 填表日期：2020年2月10日