第一部分住建局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
住建局概况
一、 部门职责
衡阳市住房和城乡建设局是负责全市城乡建设事业的市人民政府组成部门,为正处级行政单位。本部门主要职责是:
(一)承担牵头推进新型城市化战略的工作;
(二)承担全市住房保障的宏观指导责任,会同有关部门拟订全市住房保障相关政策,参与编制城镇保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;
(三)组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;
(四)承担全市勘察设计市场监管的责任;
(五)承担全市建设市场监督管理的责任;
(六)承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任;
(七)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任;
(八)承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任;
(九)参与市本级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企事业单位国有资产的管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报;
(十)拟订行业人才的发展规划,指导建设行业人才队伍建设;
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
内设24个科室,下设10个二级机构。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。内设24个科室,下设10个二级机构。
(二)决算单位构成。住建局2019年部门决算公开单位仅包括住建局本级,未包含二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:衡阳市住房和城乡建设局 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,149.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 35.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1.28 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 128.11 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 22 | 144.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 23 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 3,220.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 25 | 3.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 26 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 27 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 28 | |||
16 | 十六、金融支出 | 29 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 30 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 32 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 35 | |||
23 | 36 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,150.87 | 本年支出合计 | 37 | 4,389.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 38 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 588.88 | 年末结转和结余 | 39 | 1,349.89 |
27 | 40 | ||||
总计 | 28 | 5,739.75 | 总计 | 41 | 5,739.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5,150.87 | 5,149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 143.20 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 128.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,017.12 | 4,015.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,353.83 | 2,352.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
2120101 | 行政运行 | 1,652.70 | 1,652.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 601.28 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,663.29 | 1,663.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,663.29 | 1,663.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 714.46 | 714.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门: 衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,389.86 | 2,994.57 | 1,395.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 35.24 | 23.20 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 35.24 | 23.20 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 128.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,220.77 | 2,620.81 | 599.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,851.48 | 1,751.63 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 1,750.36 | 1,750.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,369.29 | 869.18 | 500.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,369.29 | 869.18 | 500.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 857.76 | 74.46 | 783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 783.30 | 0.00 | 783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 783.30 | 0.00 | 783.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,149.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 35.24 | 35.24 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 128.11 | 128.11 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 23 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 25 | 3,219.49 | 3,219.49 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 26 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 33 | 857.76 | 857.76 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 37 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,149.60 | 本年支出合计 | 38 | 4,388.58 | 4,388.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 588.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 39 | 1,349.89 | 1,349.89 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 588.88 | 40 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 41 | ||||
28 | 42 | ||||||
总计 | 29 | 5,738.48 | 总计 | 43 | 5,738.48 | 5,738.48 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门:衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,388.58 | 2,993.29 | 1,395.29 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 35.24 | 23.20 | 12.04 | |
20111 | 纪检监察事务 | 35.24 | 23.20 | 12.04 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 128.11 | 128.11 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.11 | 124.11 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.79 | 144.79 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,219.49 | 2,619.54 | 599.96 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,850.21 | 1,750.36 | 99.85 | |
2120101 | 行政运行 | 1,750.36 | 1,750.36 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,369.29 | 869.18 | 500.11 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,369.29 | 869.18 | 500.11 | |
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 857.76 | 74.46 | 783.30 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 783.30 | 0.00 | 783.30 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 783.30 | 0.00 | 783.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表
部门: 衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,754.89 | 302 | 商品和服务支出 | 451.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 392.87 | 30201 | 办公费 | 31.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 395.82 | 30202 | 印刷费 | 25.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 66.60 |
30106 | 伙食补助费 | 49.90 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 106.25 | 30205 | 水费 | 2.94 | 31002 | 办公设备购置 | 27.37 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 170.57 | 30206 | 电费 | 19.50 | 31003 | 专用设备购置 | 4.42 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.98 | 30207 | 邮电费 | 5.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 225.11 | 30209 | 物业管理费 | 32.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 41.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 124.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.93 | 30214 | 租赁费 | 16.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 598.14 | 30215 | 会议费 | 1.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 29.06 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 91.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.75 |
30306 | 救济费 | 0.06 | 30226 | 劳务费 | 19.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 30227 | 委托业务费 | 62.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 371.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 132.20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.74 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 129.80 | ||||||
人员经费合计 | 2,353.03 | 公用经费合计 | 517.67 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 衡阳市住房和城乡建设局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 0.00 | 15.78 | 0.00 | 15.78 | 3.55 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:衡阳市住房和城乡建设局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5739.75万元。与2018年相比,增加973.86万元,增长22.83%,主要是因为年底有较多的新增项目资金结转下年。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5150.87万元,较去年增加884.98万元。其中:财政拨款收入5149.6万元,占99.98%;其他收入1.28万元,占0.02%。
1、一般公共服务支出143.2万元。
2、社会保障和就业支出128.11万元。
3、卫生健康支出144.79万元。
4、城乡社区支出4017.12万元。
5、农林水支出3.19万元。
6、住房保障支出714.46万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4389.86万元,较上年增加212.85万元,其中:基本支出2994.57万元,占69.82%;项目支出1395.29万元,占31.78%。
1、一般公共服务支出35.24万元。
2、社会保障和就业支出128.11万元。
3、卫生和健康支出144.79万元。
4、城乡社区支出3220.77万元。
5、农林水支出支出3.19万元。
6、住房保障支出857.76万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5738.48万元,与2018年相比,增加998.55万元,增长21.07%,主要是因为年底有较多的新增项目资金结转下年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4388.58万元,占本年支出合计的99.97%,与2018年相比,财政拨款支出减少1224.59万元,减少38.70%,主要是因为较2018年度项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4388.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.24万元,占0.8%;社会保障和就业支出128.11万元,占2.92%;卫生健康支出144.79万元,占3.3%;城乡社区支出3219.49万元,占73.36%;农林水支出3.19万元,占0.07%;住房保障支出857.76万元。占19.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为18481.47万元,支出决算数为4388.58万元,完成年初预算的23.74%,其中:
1、一般公共服务(类)纪检监察(款)派驻派出机构(项)。
年初预算为23.2万元,支出决算为23.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为101.35万元,支出决算为101.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2994.57万元,其中:人员经费2353.03万元,占基本支出的78.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费517.67万元,占基本支出的17.29%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、对企事业单位的补贴支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为19.32万元,完成预算的92%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.55万元,完成预算的71%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制支出。与上年相比增加1.582万元,增长80.39%,增长的主要原因是2019年度外单位来衡调研考察专项工作较往年有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元,支出决算为15.78万元,完成预算的98.625%,决算数小于年初预算数的主要原因是对汽车汽油费用、维修费用的支出等方面进行了严格规范。与上年相比减少0.22万元,减少1.375%,减少的主要原因是对汽车汽油费用、维修费用的支出等方面进行了严格规范。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.82万元,占18.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.78万元,占81.68%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.55万元,共接待的批次15次,共接待人数68人,包括省住建厅来衡开展黑臭水体“回头看”专项行动、永州市住建局来衡学习机构改革方案等等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.78万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.78万元,主要是公务用车日常维修更换零配件、保险购买、加油费,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
近年来,我局根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73 号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439 号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,全面推进预算绩效管理工作。对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向财政局提交绩效评价报告;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出517.67万元,比年初预算数增加308.29万元,增长147.28%。主要原因是:工作任务增加,人员增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.97万元,用于召开住建系统典型案例警示教育等会议;开支培训费13.66万元,用于开展多审合一专题培训等等
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额60.83万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.33万元。无授予中小企业合同金额,无授予小微企业合同金额。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收
入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
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