附件1：衡阳市部门预算公开套表（市住建局）
附件2：项目绩效目标申报表
附件3：部门整体支出绩效申报表
衡阳市住房和城乡建设局 2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市住房和城乡建设局是负责全市城乡建设事业的市人民政府组成部门，为正处级行政单位。本部门主要职责是：
（一）承担牵头推进新型城市化战略的工作；
（二）承担全市住房保障的宏观指导责任，会同有关部门拟订全市住房保障相关政策，参与编制城镇保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；
（三）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
（四）承担全市勘察设计市场监管的责任；
（五）承担全市建设市场监督管理的责任；
（六）承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任；
（七）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任；
（八）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；
（九）参与市本级城建资金计划的编制和管理；负责城市建设工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审；负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收；负责建设行业劳保基金的征收和管理；指导、监督局属企事业单位国有资产的管理；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报；
（十）拟订行业人才的发展规划，指导建设行业人才队伍建设；
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
内设24个科室，下设10个二级机构。
二、机构设置
我单位现有科处室24个，在职人员84人，离休人员2人，退休人员157人，属市一级预算单位。下设1个正处级、3个副处级、6个正科级直属单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为局机关本级。收入为一共公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入；支出为机关运行及项目运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数3202.98万元，其中，一般公共预算拨款2792.7万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2792.7万元，其中，一般公共服务支出23.2万元，社会保障和就业支出96.4万元，医疗卫生与计划生育支出52.42万元，城乡社区支出2548.38万元，住房保障支出72.3万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为2067.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为1135.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为3202.98万元，比上年减少6778.07万元，主要原因是按财政要求减少了第一批排水防涝补短板项目、防雷检测项目、角山污水厂配套管网工程项目、桥梁检测费用。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排1657.5万元，比上年度预算减少244.35万元，增加的主要原因是医保铺底及公务员医疗等工资性福利取消。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务0万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2021年1月1日，本部门共有办公及业务用房21348平方米；车辆5辆，其中：一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3202.98万元，其中，基本支出2067.78万元，项目支出1135.2万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数21万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费16万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数24.5万元、培训费预算数14.05万元。
2021年“三公”经费预算数21万元，和上年持平。
2021年会议费预算数24.5万元，比上年增加5.3万元，增长27.6%，主要原因是预算经费增加；培训费预算数14.05万元，比上年增加0.07万元，增长0.05%，主要原因培训经费预算增加。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：部门整体支出绩效目标申报表
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