市建设学校项目绩效目标申报表
市建设学校预算公开表
市建设学校部门整体支出绩效目标申报表
衡阳市建设学校 2021年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）"三公"等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、部门职能职责
衡阳市建设学校隶属于衡阳市住房和城乡建设局，为正科级财政差额拨款公益二类事业性服务单位，是一所公办的多层次、多功能综合性学校，也是湖南省住房和城乡建设厅批准和认定的衡阳市建筑企业专业技术管理人员继续教育、岗位资格证考试唯一培训机构和考点。本部门主要职责是：
（一）中等职业教育；
（二）成人学历教育；
（三）建设职业技能培训；
（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置
学校编制人员19人，现有在职人员17人，退休人员8人。
学校内设6个科室：办公室、财务科、教务科、学生科、培训一科、培训二科。
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初预算数321万元。其中，一般公共预算拨款321万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数321万元。其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，城乡社区支出321万元，为其他城乡社区公共设施支出中的项目支出。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出321万元，其中50万元用于“住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训”无纸化测试点搭建；80万元用于培训专用阶梯教室改建；191万元用于教职人员经费。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为321万元，比上年增加110万元，主要原因是增加了“住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训”无纸化测试点搭建和培训专用阶梯教室改建两个项目。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务0万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房5339.23平方米；车辆1辆，其中：其他用车1辆（已移交市机关事务管理局拍卖）;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为321万元，其中，基本支出0万元，项目支出321万元。
（七）"三公"等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。
2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：
1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%；
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是；培训费预算数0万元，比上年增加0万元，增加0%。
（八）其他事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：部门整体支出绩效目标申报表
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