附件2：衡阳市市政工程公司部门预算公开套表
衡阳市市政工程公司 2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
1．主要职能。
衡阳市市政工程公司成立于1952年，定编为差额拨款事业单位。最主要的工作任务：
1、市政公用设施设备维护。承担城区道路493万平方米、桥梁34座、隧道1座、地下通道10座、排水管网536380米、排水干渠及支渠17887米、排水泵站4座的维护。
2、承建资质范围内招标工程项目及承担市委、市政府和行政主管部门交办的临时任务和防洪、排渍、除冰雪等突发性事件的应急抢险救援任务，弥补差额拨款经费不足。
二、机构设置
我单位内设科室部门16个，在职人员261人，退休人员274人，属于差额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为本单位。预算收入为2709.45万元；预算支出为2709.45万元。
（一）收入预算：2021年年初预算数2709.45万元，其中，经费拨款2709.45万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2709.45万元，其中，城乡社区支出2709.45万元。
具体安排如下：
项目支出：2709.45万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2709.45万元，比上年增加371.5万元，主要原因是增加了衡阳市合江套隧道维护面积56985平方米。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表
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