2019年衡阳市城乡规划局部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
衡阳市城乡规划局是负责全市城乡规划事业的市人民政府组成部门,为正处级行政单位。
(一)、职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章,拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件。
2、承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任;督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。
3、承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任,参与建设项目工程的初步设计方案的审查。
4、承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任,核发选址意见书,参与可行性研究和设计任务书的报批工作。
5、承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任。
6、承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任,包括新建、扩建、改建(包括改变临街建筑立面)的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。
7、承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。
8、承担各项建设项目审批后跟踪管理的责任,查处擅自改变土地使用性质、建筑使用性质和违法违章建设行为,参与查处违反城乡规划占用土地行为,受理规划行政复议案件。
9、承担市本级城市规划区内的集体土地上建设工程规划(含村民建房)管理的责任,核发《乡村建设规划许可证》。
10、承担全市城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作的责任。
11、承担指导、监督、检查县(市)及南岳区规划业务工作的责任。
12、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。
13、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
局内设12个科室:办公室、组织人事科、审计财务科、用地规划科、工程规划科、规划设计科、市政规划科、村镇规划科、审批服务科、园区规划科、法规科、机关党委。
下属8个二级机构:雁峰规划分局、石鼓规划分局、珠晖规划分局、蒸湘规划分局、规划监察大队、规划研究中心、规划科技信息中心、规划设计院。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总决算,纳入编制范围的决算单位包括:
1、城乡规划局部门本级
2、雁峰规划分局
3、石鼓规划分局
4、珠晖规划分局
5、蒸湘规划分局
6、规划监察大队
7、规划研究中心
8、规划科技信息中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年收入预算3929.85万元,其中:经费拨款2627.85万元,纳入预算管理的非税收入拨款802万元,财政专户管理的非税收入拨款500万元。收入较去年增加970.44万元,主要是主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。
(二)支出预算:2019年支出预算3929.85万元,其中:城乡社区规划与管理3234.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出170.82万元,行政单位医疗190.31万元,事业单位医疗57.14万元,公务员医疗补助81.06万元,住房公积金175.57万元,纪检派出机构经费20.5万元。支出较去年增加970.44万元,主要是主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。
四、一般公共预算基本支出
基本支出:2019年年初预算数为2444.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出:2019年年初预算数为985.5万元。主要用于国土空间规划编制。
预算收支增减变化情况说明:2019年本单位年初预算数为3929.85万元,比上年度增加了970.44万元,增加的主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
本单位2019年年初预算机关运行经费共安排2444.35万元。其中工资福利支出1706.4万元(其中基本工资479.44万元、津贴补贴282.93万元、社会保障缴费480.33万元、奖金及其他等93.46万元、住房公积金175.57万元、其他工资福利支出194.67万元);一般商品和服务支出680.55万元(其中办公费64万元、物业管理费55万元、公务用车运行维护费41万元、其他交通费68.9万元、印刷费64.08元、会议培训差旅等87.9万元、公务接待22万元、水电其他等费用277.67万元);对个人和家庭补助支出57.4万元。
(二)、“三公”经费预算
2019年全局公共财政拨款的“三公”经费预算为63万元,未包括财政补助收入的“三公”经费预算,其中公务接待费22万元,公务用车运行维护费41万元。
2018年全局公共财政拨款的“三公”经费预算为65万元,其中公务接待费24万元,公务用车运行维护费41万元,因公出国出境费用0万元。
2019年“三公”经费总预算较2018年“三公”经费总预算减少2万元,减少4%。其中:公务接待费减少2万元,减少9%。减少原因:我局厉行勤俭节约,制止奢侈浪费,严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府的相关规定,尽量减少支出。公务用车运行维护与2018年持平,我局系统加强公务用车管理,严格控制公务用车使用,减少不必要的维修保养。开支主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、规划执法以及规划管理等。
(三)、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算19.6万元,拟召开3次会议,人数 50人,内容为城乡规划业务座谈会;培训费预算22.3万元,拟开展 3培训,人数50人,内容为城乡规划业务培训。
(四)政府采购预算
2019年年初预算数为245万元。包含:计算机网络设备购置费20万元、台式计算机35万元、家具用具5万元、其他货物5万元、修缮工程5万元及其他服务160万元。
(五)国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆。
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3929.85万元,其中,基本支出2944.35万元,项目支出985.5万元。
七、名词解释
(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
预算公开表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 |
| 支 出 |
| |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 3,429.85 | 一、基本支出 | 2710.35 | |
经费拨款 | 2,627.85 | 工资福利支出 | 1804.94 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 802.00 | 一般商品和服务支出 | 839.81 | |
二、上级主管部门(单位)补助收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 65.60 | |
三、政府性基金拨款 |
| 二、项目支出 | 1219.50 | |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 500.00 | 专项商品和服务支出 | 20.50 | |
五、经营收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| |
六、上级财政补助收入 |
| 债务利息支出 |
| |
七、附属单位缴款 |
| 其他资本性支出 | 1199.00 | |
八、其他收入 |
| 基本建设支出 |
| |
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| 其他支出 |
| |
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| 三、经营支出 |
| |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 五、上缴上级支出 |
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| 六、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3,929.85 | 本 年 支 出 合 计 | 3,929.85 | |
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结余分配 |
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十、上年结转(结余) |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 3,929.85 | 支 出 总 计 | 3,929.85 |
预算公开表2 | |||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
| 合计 | 3,929.85 | 3,429.85 | 2,627.85 | 802.00 |
| 500.00 |
|
|
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|
| 184 | 市城乡规划局 | 3,929.85 | 3,429.85 | 2,627.85 | 802.00 |
| 500.00 |
|
|
|
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201 | 11 | 05 |
| 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
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|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.82 | 167.82 | 159.82 | 8.00 |
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 190.31 | 190.31 | 96.31 | 94.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 57.14 | 41.14 | 20.14 | 21.00 |
| 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 81.06 | 81.06 | 48.06 | 33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 02 | 01 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,234.45 | 2,753.45 | 2,197.45 | 556.00 |
| 481.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 175.57 | 175.57 | 85.57 | 90.00 |
|
|
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预算公开表3 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目 |
|
| 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | |
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | |
|
|
|
| 合计 | 3,929.85 | |
|
|
| 184 | 市城乡规划局 | 3,929.85 | |
201 | 11 | 05 |
| 派驻派出机构 | 20.50 | |
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.82 | |
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 190.31 | |
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 57.14 | |
210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 81.06 | |
212 | 02 | 01 |
| 城乡社区规划与管理 | 3,234.45 | |
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 175.57 |
| 预算公开表4 | ||
财政拨款总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 3,429.85 | 一、一般公共服务支出 | 20.50 |
经费拨款 | 2,627.85 | 二、国防支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 802.00 | 三、公共安全支出 |
|
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| 四、教育支出 |
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| 五、科学技术支出 |
|
|
| 六、文化体育与传媒支出 |
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| 七、社会保障和就业支出 | 167.82 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 312.51 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 2,753.45 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 |
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|
| 十六、住房保障支出 | 175.57 |
|
| 十七、粮油物资储备支出 |
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| 十八、预备费 |
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|
| 十九、债务付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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收 入 总 计 | 3,429.85 | 支 出 总 计 | 3,429.85 |
预算公开表5 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||
功能科目 |
|
| 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | |
|
|
|
| 合计 | 3,429.85 | 2,444.35 | 985.50 | |
|
|
| 184 | 市城乡规划局 | 3,429.85 | 2,444.35 | 985.50 | |
201 | 11 | 05 |
| 派驻派出机构 | 20.50 |
| 20.50 | |
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.82 | 167.82 |
| |
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 190.31 | 190.31 |
| |
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 41.14 | 41.14 |
| |
210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 81.06 | 81.06 |
| |
212 | 02 | 01 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,753.45 | 1,788.45 | 965.00 | |
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 175.57 | 175.57 |
|
预算公开表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
|
|
| 政府性基金预算支出 | |
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
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此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
预算公开表9 | |
2019年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 63.00 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 | 22.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 41.00 |
其中:(1)公务用车购置 |
|
(2)公务用车运行维护费 | 41.00 |