2019年衡阳市城乡规划局部门预算

 

目 录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

衡阳市城乡规划局是负责全市城乡规划事业的市人民政府组成部门，为正处级行政单位。

（一）、职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件。

2、承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任；督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。

3、承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任，参与建设项目工程的初步设计方案的审查。

　　4、承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任，核发选址意见书，参与可行性研究和设计任务书的报批工作。

　　5、承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任。

　　6、承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任，包括新建、扩建、改建（包括改变临街建筑立面）的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

　　7、承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。

　　8、承担各项建设项目审批后跟踪管理的责任，查处擅自改变土地使用性质、建筑使用性质和违法违章建设行为，参与查处违反城乡规划占用土地行为，受理规划行政复议案件。

　　9、承担市本级城市规划区内的集体土地上建设工程规划（含村民建房）管理的责任，核发《乡村建设规划许可证》。

　　10、承担全市城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作的责任。

　　11、承担指导、监督、检查县（市）及南岳区规划业务工作的责任。

　　12、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局内设12个科室：办公室、组织人事科、审计财务科、用地规划科、工程规划科、规划设计科、市政规划科、村镇规划科、审批服务科、园区规划科、法规科、机关党委。

下属8个二级机构：雁峰规划分局、石鼓规划分局、珠晖规划分局、蒸湘规划分局、规划监察大队、规划研究中心、规划科技信息中心、规划设计院。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：

1、城乡规划局部门本级

2、雁峰规划分局

3、石鼓规划分局

4、珠晖规划分局

5、蒸湘规划分局

6、规划监察大队

7、规划研究中心

8、规划科技信息中心

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年收入预算3929.85万元，其中：经费拨款2627.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款802万元，财政专户管理的非税收入拨款500万元。收入较去年增加970.44万元，主要是主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。

（二）支出预算：2019年支出预算3929.85万元，其中：城乡社区规划与管理3234.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出170.82万元，行政单位医疗190.31万元，事业单位医疗57.14万元，公务员医疗补助81.06万元，住房公积金175.57万元，纪检派出机构经费20.5万元。支出较去年增加970.44万元，主要是主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。

 

四、一般公共预算基本支出

基本支出：2019年年初预算数为2444.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2019年年初预算数为985.5万元。主要用于国土空间规划编制。

预算收支增减变化情况说明：2019年本单位年初预算数为3929.85万元，比上年度增加了970.44万元，增加的主要原因是增人增资、基本工资提标以及规划编制专项经费的增加。

 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位2019年年初预算机关运行经费共安排2444.35万元。其中工资福利支出1706.4万元（其中基本工资479.44万元、津贴补贴282.93万元、社会保障缴费480.33万元、奖金及其他等93.46万元、住房公积金175.57万元、其他工资福利支出194.67万元）；一般商品和服务支出680.55万元（其中办公费64万元、物业管理费55万元、公务用车运行维护费41万元、其他交通费68.9万元、印刷费64.08元、会议培训差旅等87.9万元、公务接待22万元、水电其他等费用277.67万元）；对个人和家庭补助支出57.4万元。

（二）、“三公”经费预算

2019年全局公共财政拨款的“三公”经费预算为63万元，未包括财政补助收入的“三公”经费预算，其中公务接待费22万元，公务用车运行维护费41万元。

   2018年全局公共财政拨款的“三公”经费预算为65万元，其中公务接待费24万元，公务用车运行维护费41万元，因公出国出境费用0万元。

2019年“三公”经费总预算较2018年“三公”经费总预算减少2万元，减少4%。其中：公务接待费减少2万元，减少9%。减少原因：我局厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，严格贯彻执行党中央“八项规定”和省委省政府的相关规定，尽量减少支出。公务用车运行维护与2018年持平，我局系统加强公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少不必要的维修保养。开支主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、规划执法以及规划管理等。

（三）、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算19.6万元，拟召开3次会议，人数   50人，内容为城乡规划业务座谈会；培训费预算22.3万元，拟开展   3培训，人数50人，内容为城乡规划业务培训。

（四）政府采购预算

2019年年初预算数为245万元。包含：计算机网络设备购置费20万元、台式计算机35万元、家具用具5万元、其他货物5万元、修缮工程5万元及其他服务160万元。

（五）国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3929.85万元，其中，基本支出2944.35万元，项目支出985.5万元。

 

七、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第二部分 部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

 

 

 

 

			预算公开表1
部门收支总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,429.85	一、基本支出	2710.35
经费拨款	2,627.85	工资福利支出	1804.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	802.00	一般商品和服务支出	839.81
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	65.60
三、政府性基金拨款		二、项目支出	1219.50
四、财政专户管理的非税收入拨款	500.00	专项商品和服务支出	20.50
五、经营收入		对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入		债务利息支出
七、附属单位缴款		其他资本性支出	1199.00
八、其他收入		基本建设支出
		其他支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、其他支出
本 年 收 入 合 计	3,929.85	本　年　支　出　合　计	3,929.85
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配
十、上年结转（结余）		八、结转下年
收  入  总  计	3,929.85	支  出  总  计	3,929.85

 

 

																	预算公开表2
部门收入总表
																	单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,929.85	3,429.85	2,627.85	802.00		500.00
			184	市城乡规划局	3,929.85	3,429.85	2,627.85	802.00		500.00
201	11	05		派驻派出机构	20.50	20.50	20.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	167.82	159.82	8.00		3.00
210	11	01		行政单位医疗	190.31	190.31	96.31	94.00
210	11	02		事业单位医疗	57.14	41.14	20.14	21.00		16.00
210	11	03		公务员医疗补助	81.06	81.06	48.06	33.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	3,234.45	2,753.45	2,197.45	556.00		481.00
221	02	01		住房公积金	175.57	175.57	85.57	90.00

 

 

 

 

 

 

					预算公开表3
部门支出总表
					单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项
**	**	**	**	**	1
				合计	3,929.85
			184	市城乡规划局	3,929.85
201	11	05		派驻派出机构	20.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82
210	11	01		行政单位医疗	190.31
210	11	02		事业单位医疗	57.14
210	11	03		公务员医疗补助	81.06
212	02	01		城乡社区规划与管理	3,234.45
221	02	01		住房公积金	175.57

 

 

 

 

			预算公开表4
财政拨款总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,429.85	一、一般公共服务支出	20.50
经费拨款	2,627.85	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	802.00	三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	167.82
		八、医疗卫生与计划生育支出	312.51
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	2,753.45
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	175.57
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、债务付息支出
		二十、其他支出
收  入  总  计	3,429.85	支  出  总  计	3,429.85

 

 

 

 

							预算公开表5
一般公共预算支出表
							单位:万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	6
				合计	3,429.85	2,444.35	985.50
			184	市城乡规划局	3,429.85	2,444.35	985.50
201	11	05		派驻派出机构	20.50		20.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.82	167.82
210	11	01		行政单位医疗	190.31	190.31
210	11	02		事业单位医疗	41.14	41.14
210	11	03		公务员医疗补助	81.06	81.06
212	02	01		城乡社区规划与管理	2,753.45	1,788.45	965.00
221	02	01		住房公积金	175.57	175.57

 

 

 

		预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
		单位:万元
经济分类科目		金额
总计		2,444.35
工资福利支出	小计	1,706.40
	基本工资	479.44
	津贴补贴	282.93
	奖金	73.00
	绩效工资	20.46
	机关事业单位基本养老保险缴费	167.82
	职工基本医疗保险缴费	112.04
	公务员医疗补助缴费	81.06
	住房公积金	175.57
	医疗费	119.41
	其他工资福利支出	194.67
一般商品和服务支出	小计	680.55
	办公费	64.00
	印刷费	64.08
	咨询费	5.70
	手续费	2.00
	水费	12.70
	电费	50.70
	邮电费	25.00
	取暖费
	物业管理费	55.00
	差旅费	46.00
	因公出国(境)费用
	维修(护)费	15.00
	租赁费
	会议费	19.60
	培训费	22.30
	公务接待费	22.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费	84.57
	福利费
	公务用车运行维护费	41.00
	其他交通费用	68.90
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	82.00
对个人和家庭补助	小计	57.40
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费	10.33
	助学金
	奖励金	10.75
	其他对个人和家庭补助	36.32

 

 

 

 

		预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
		单位:万元
政府经济分类		金额
总计		2,444.35
机关工资福利支出	小计	1,320.27
	工资奖金津补贴	648.83
	社会保障缴费	281.39
	住房公积金	141.77
	其他工资福利支出	248.28
机关商品和服务支出	小计	633.95
	办公经费	440.98
	会议费	18.27
	培训费	19.00
	专用材料购置费
	委托业务费	5.70
	公务接待费	19.00
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	36.00
	维修(护)费	14.00
	其他商品和服务支出	81.00
对事业单位经常性补助	小计	432.73
	工资福利支出	386.13
	商品和服务支出	46.60
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	57.40
	社会福利和救助	21.08
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭补助	36.32

 

 

 

 

				预算公开表8
政府性基金预算支出表
				单位:万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
此表如无数字则表示单位无该项支出

 

 

 

 

	预算公开表9
2019年公共财政拨款"三公"经费预算表
	单位：万元
项    目	本年预算数
合计	63.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	22.00
3、公务用车购置及运行维护费	41.00
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	41.00