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2020年度衡阳市自然资源和规划局部门决算

发布时间: 2021-09-30    来源:衡阳市自然资源和规划局

2020年度

衡阳市自然资源和规划局部门决算

目录

第一部分衡阳市自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件







第一部分


衡阳市自然资源和规划局

部门概况


部门职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于自然资源和规划工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开釆及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负贵测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

(十三)负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权,对县市区政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导有关行政执法工作。

(十五)负责执行国家历史文化名城保护相关法律法规,承担全市历史文化名城保护相关工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥各级政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约東性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市自然资源和规划局内设机构包括:我单位现有科室26个,在职人员575人,离退休人员179人,属市一级预算单位。下设3个副处级、13个正科级直属单位,其中:5个参照公务员管理事业单位、11个全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。衡阳市自然资源和规划局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市自然资源和规划局及5个参照公务员管理事业单位、11个全额拨款事业单位。







第二部分


部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16528.35

一、一般公共服务支出

32

30.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1000.0

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

438.59

八、社会保障和就业支出

39

580.82


9


九、卫生健康支出

40

828.47


10


十、节能环保支出

41

80.04


11


十一、城乡社区支出

42

3,021.94


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

15,471.56


19


十九、住房保障支出

50

426.07


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

507.00


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

17,966.94

本年支出合计

58

20,946.40

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

6331.65

年末结转和结余

60

3352.19







总计

30

24,298.58

总计

61

24,298.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位

上缴收入



其他收入



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,966.94

17,528.35





438.59

201

一般公共服务支出

30.50

30.50






 20111

纪检监察事务

20.50

20.50






   2011105

派驻派出机构

20.50

20.50






 20113

商贸事务

10.00

10.00






   2011308

招商引资

10.00

10.00






208

社会保障和就业支出

580.82

580.82






 20805

行政事业单位养老支出

580.82

580.82






   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

568.09

568.09






   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.77

11.77






   2080599

其他行政事业单位养老支出

0.96

0.96






210

卫生健康支出

828.47

828.47






 21011

行政事业单位医疗

828.47

828.47






   2101101

行政单位医疗

579.93

579.93






   2101103

公务员医疗补助

248.54

248.54






211

节能环保支出

80.04

80.04






 21101

环境保护管理事务

80.04

80.04






   2110102

一般行政管理事务

80.04

80.04






212

城乡社区支出

2,392.38

2,392.38






 21202

城乡社区规划与管理

1,033.52

1,033.52






   2120201

城乡社区规划与管理

1,033.52

1,033.52






 21203

城乡社区公共设施

358.86

358.86






   2120399

其他城乡社区公共设施支出

358.86

358.86






 21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

1,000.00






   2120801

征地和拆迁补偿支出

1,000.00

1,000.00






220

自然资源海洋气象等支出

13,121.66

12,683.07





438.59

 22001

自然资源事务

13,121.66

12,683.07





438.59

   2200101

行政运行

6,195.79

6,195.79






   2200102

一般行政管理事务

4,561.56

4,561.56






   2200104

自然资源规划及管理

30.00

30.00






   2200106

自然资源利用与保护

207.32

207.32






   2200108

自然资源行业业务管理

60.00

60.00






   2200109

自然资源调查与确权登记

551.00

551.00






   2200112

土地资源储备支出

190.00

190.00






   2200114

地质勘查与矿产资源管理

71.00

71.00






   2200150

事业运行

919.88

762.40





157.48

   2200199

其他自然资源事务支出

335.11

54.00





281.11

221

住房保障支出

426.07

426.07






 22102

住房改革支出

426.07

426.07






   2210201

   住房公积金

426.07

426.07






224

灾害防治及应急管理支出

507.00

507.00






 22406

自然灾害防治

507.00

507.00






   2240601

地质灾害防治

507.00

507.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,946.40

11,645.12

9,301.28




201

一般公共服务支出

30.50


30.50




 20111

纪检监察事务

20.50


20.50




   2011105

派驻派出机构

20.50


20.50




 20113

商贸事务

10.00


10.00




   2011308

招商引资

10.00


10.00




208

社会保障和就业支出

580.82

580.82





 20805

行政事业单位养老支出

580.82

580.82





   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

568.09

568.09





   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.77

11.77





   2080599

其他行政事业单位养老支出

0.96

0.96





210

卫生健康支出

828.47

828.47





 21011

行政事业单位医疗

828.47

828.47





   2101101

行政单位医疗

579.93

579.93





   2101103

公务员医疗补助

248.54

248.54





211

节能环保支出

80.04

64.95

15.09




 21101

环境保护管理事务

80.04

64.95

15.09




   2110102

一般行政管理事务

80.04

64.95

15.09




212

城乡社区支出

3,021.94


3,021.94




 21202

城乡社区规划与管理

1,663.08


1,663.08




   2120201

城乡社区规划与管理

1,663.08


1,663.08




 21203

城乡社区公共设施

358.86


358.86




   2120399

其他城乡社区公共设施支出

358.86


358.86




 21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00


1,000.00




   2120801

征地和拆迁补偿支出

1,000.00


1,000.00




220

自然资源海洋气象等支出

15,471.56

9,744.81

5,726.75




 22001

自然资源事务

15,471.56

9,744.81

5,726.75




   2200101

行政运行

6,195.79

6,195.79





   2200102

一般行政管理事务

4,561.56


4,561.56




   2200104

自然资源规划及管理

2,629.14

2,629.14





   2200106

自然资源利用与保护

207.32


207.32




   2200108

自然资源行业业务管理

60.00


60.00




   2200109

自然资源调查与确权登记

551.00


551.00




   2200112

土地资源储备支出

190.00


190.00




   2200114

地质勘查与矿产资源管理

71.00


71.00




   2200150

事业运行

919.88

919.88





   2200199

其他自然资源事务支出

85.87


85.87




221

住房保障支出

426.07

426.07





 22102

住房改革支出

426.07

426.07





   2210201

   住房公积金

426.07

426.07





224

灾害防治及应急管理支出

507.00


507.00




 22406

自然灾害防治

507.00


507.00




   2240601

地质灾害防治

507.00


507.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16,528.35

一、一般公共服务支出

33

30.50

30.50



二、政府性基金预算财政拨款

2

1,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

580.82

580.82




9


九、卫生健康支出

41

828.47

828.47




10


十、节能环保支出

42

80.04

80.04




11


十一、城乡社区支出

43

3,021.94

2,021.94

1,000.00



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

15,282.21

15,282.21




19


十九、住房保障支出

51

426.07

426.07




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

507.00

507.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

17,528.35

本年支出合计

59

20,757.05

19,757.05

1,000.00


年初财政拨款结转和结余

28

6331.65

年末财政拨款结转和结余

60

3,102.95

3,102.95



 一般公共预算财政拨款

29

6331.65


61





 政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





 国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总计

32

23,859.99

总计

64

23,859.99

22,859.99

1,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

19,757.05

11,487.64

8,269.41

201

一般公共服务支出

30.50


30.50

 20111

纪检监察事务

20.50


20.50

   2011105

派驻派出机构

20.50


20.50

 20113

商贸事务

10.00


10.00

   2011308

招商引资

10.00


10.00

208

社会保障和就业支出

580.82

580.82


 20805

行政事业单位养老支出

580.82

580.82


   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

568.09

568.09


   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.77

11.77


   2080599

其他行政事业单位养老支出

0.96

0.96


210

卫生健康支出

828.47

828.47


 21011

行政事业单位医疗

828.47

828.47


   2101101

行政单位医疗

579.93

579.93


   2101103

公务员医疗补助

248.54

248.54


211

节能环保支出

80.04

64.95

15.09

 21101

环境保护管理事务

80.04

64.95

15.09

   2110102

一般行政管理事务

80.04

64.95

15.09

212

城乡社区支出

2,021.94


2,021.94

 21202

城乡社区规划与管理

1,663.08


1,663.08

   2120201

城乡社区规划与管理

1,663.08


1,663.08

 21203

城乡社区公共设施

358.86


358.86

   2120399

其他城乡社区公共设施支出

358.86


358.86

220

自然资源海洋气象等支出

15,282.21

9,587.33

5,694.88

 22001

自然资源事务

15,282.21

9,587.33

5,694.88

   2200101

行政运行

6,195.79

6,195.79


   2200102

一般行政管理事务

4,561.56


4,561.56

   2200104

自然资源规划及管理

2,629.14

2,629.14


   2200106

自然资源利用与保护

207.32


207.32

   2200108

自然资源行业业务管理

60.00


60.00

   2200109

自然资源调查与确权登记

551.00


551.00

   2200112

土地资源储备支出

190.00


190.00

   2200114

地质勘查与矿产资源管理

71.00


71.00

   2200150

事业运行

762.40

762.40


   2200199

其他自然资源事务支出

54.00


54.00

221

住房保障支出

426.07

426.07


 22102

住房改革支出

426.07

426.07


   2210201

   住房公积金

426.07

426.07


224

灾害防治及应急管理支出

507.00


507.00

 22406

自然灾害防治

507.00


507.00

   2240601

地质灾害防治

507.00


507.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,053.11

302

商品和服务支出

1,751.62

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

2,187.60

30201

 办公费

146.51

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

1,050.28

30202

 印刷费

55.45

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

2,248.38

30203

 咨询费

2.10

310

资本性支出

248.05

30106

 伙食补助费

371.36

30204

 手续费

0.29

31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

276.60

30205

 水费

41.36

31002

 办公设备购置

226.05

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

611.88

30206

 电费

103.09

31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费

18.96

30207

 邮电费

43.90

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

1,074.71

30208

 取暖费


31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费

442.90

30209

 物业管理费

164.28

31007

 信息网络及软件购置更新

8.00

30112

 其他社会保障缴费

41.41

30211

 差旅费

76.03

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

683.00

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿


30114

 医疗费

14.14

30213

 维修(护)费

113.80

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出

31.89

30214

 租赁费

4.80

31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

434.86

30215

 会议费

7.44

31012

 拆迁补偿


30301

 离休费


30216

 培训费

2.19

31013

 公务用车购置


30302

 退休费


30217

 公务接待费

7.29

31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费

27.25

31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金

42.20

30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置


30305

 生活补助

6.13

30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出

14.00

30306

 救济费


30226

 劳务费

22.52

399

其他支出


30307

 医疗费补助

4.93

30227

 委托业务费

16.96

39906

 赠与


30308

 助学金


30228

 工会经费

416.57

39907

 国家赔偿费用支出


30309

 奖励金

380.70

30229

 福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费

96.97

39999

 其他支出


30311

 代缴社会保险费


30239

 其他交通费用

355.58




30399

 其他对个人和家庭的补助

0.90

30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出

47.24




人员经费合计

9,487.97

公用经费合计

1,999.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


公开07表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

204.00

8.00

97.00


97.00

99.00

104.25


96.97


96.97

7.29

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

项    目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转

和结余




功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1,000.00

1,000.00


1,000.00


212

城乡社区支出


1,000.00

1,000.00


1,000.00


 21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1,000.00

1,000.00


1,000.00


   2120801

征地和拆迁补偿支出


1,000.00

1,000.00


1,000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门衡阳市自然资源和规划局

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



合计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。









第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计24,298.58万元,与上年相比减少2,799.76万元,减少10.33%。主要是因为严格执行预算标准。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,966.94万元,其中:财政拨款收入17,528.35万元,占97.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入438.59万元,占2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,946.4万元,其中:基本支出11,645.12万元,占55.59%;项目支出9,301.28万元,占44.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,859.99万元,与上年相比,减少3,094.67万元,减少11.48%。主要是因为上年度结转减少,项目支出减少,退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19,757.05万元,占本年支出合计的94.32%,与上年相比,财政拨款支出减少1,571.62万元,减少7.37%。主要是因为项目支出减少,退休人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19,757.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)30.5万元,占0.15%;社会保障和就业支出(类)580.82万元,占2.94%;卫生健康支出(类)828.47万元,占4.19%;节能环保支出(类)80.04万元,占0.41%;城乡社区支出(类)2,021.94万元,占10.23%;自然资源海洋气象等支出(类)15,282.21万元,占77.35%;住房保障支出(类)426.07万元,占2.16%;灾害防治及应急管理支出(类)507万元,占2.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为16,966.94万元,支出决算数为19,757.05万元,完成年初预算的116.44%,其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为20.5万元,支出决算为20.5万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为568.09万元,支出决算为568.09万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为11.77万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为579.93万元,支出决算为579.93万元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为248.54万元,支出决算为248.54万元,完成年初预算的100%。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为80.04万元,支出决算为80.04万元,完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为1,033.52万元,支出决算为1,663.08万元,完成年初预算的160.91%,决算数大于预算数的主要原因是:财政预算拨款不足,但实际工作多,相应经费支出多,经费来源主要是2020年度非税收入返还。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为358.86万元,支出决算为358.86万元,完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为6,195.79万元,支出决算为6,195.79万元,完成年初预算的100%。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为4,561.56万元,支出决算为4,561.56万元,完成年初预算的100%。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算为30万元,支出决算为2,629.14万元,完成年初预算的8763.8%,决算数大于预算数的主要原因是:财政预算拨款不足,但实际工作多,相应经费支出多,经费来源主要是2020年度非税收入返还。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。

年初预算为207.32万元,支出决算为207.32万元,完成年初预算的100%。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。

年初预算为551万元,支出决算为551万元,完成年初预算的100%。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。

年初预算为190万元,支出决算为190万元,完成年初预算的100%。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。

年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%。

19、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为919.88万元,支出决算为762.4万元,完成年初预算的82.88%,决算数小于预算数的主要原因是:包含其他收入157.48万元。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为335.11万元,支出决算为54万元,完成年初预算的16.11%,决算数小于预算数的主要原因是:包含上级下拨自然资源相关补助资金收入281.11万元。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为426.07万元,支出决算为426.07万元,完成年初预算的100%。

22、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为507万元,支出决算为507万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11,487.64万元,其中:人员经费9,487.97万元,占基本支出的82.59%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,999.67万元,占基本支出的17.41%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为204万元,支出决算为104.25万元,完成预算的51.1%,其中:因公出国(境)费支出预算为8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国,与上年相比减少6.37万元,减少100%,减少的主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算为99万元,支出决算为7.29万元,完成预算的7.36%,决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务接待审批管理、接待标准和范围都严格按公务接待有关规定执行,与上年相比增加1.7万元,增长30.41%,增长的主要原因是两个单位职能合并,人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元,支出决算为96.97万元,完成预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务用车有关规定执行,与上年相比增加39.75万元,增长69.47%,增长的主要原因是两个单位职能合并,工作业务量增加。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.29万元,占6.99%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算96.97万元,占93.01%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.29万元,全年共接待来访团组2个,来宾301人次,主要是国内公务接待人数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为96.97万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费96.97万元,主要是燃油费、过路过桥费、维修费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,000万元;年初结转和结余0万元;支出1,000万元,其中基本支出0万元,项目支出1,000万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2,783.19万元,与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.44万元,用于召开生态保护红线评估、砂石土矿专项整治、长江经济带废弃露天矿山生态修复、用途管制工作、"净地"攻坚工作、重点建设项目用地保障督查和用地审查报批任务、安全生产专项整治三年行动,人数500人,内容为自然资源事务各项业务工作安排;开支培训费2.19万元,用于开展自然资源系统政务信息报送和新闻宣传暨舆情应对培训、不动产登记探讨兴趣小组《智能与创新,营造便民登记》培训、财务人员培训,人数20人,内容为自然资源各项相关业务培训及财务工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额8,009.05万元,其中:政府采购货物支出555.86万元、政府采购工程支出104.01万元、政府采购服务支出7,349.18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆25辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是离退休两台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。






第四部分


名词解释



一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)反映用于土地资源储备方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)反映防治地质灾害方面的支出。

部分


附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

附件1:2020年度部门整体支出绩效自评报告

附件2:部门整体支出绩效评价指标评分表

附件3:部门整体支出绩效评价基础表