民盟衡阳市委2018年度

部门决算

目录

第一部分 民盟衡阳市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  民盟衡阳市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  民盟衡阳市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 民盟衡阳市委概况

一、部门职责

中国民主同盟衡阳市委员会的主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。机关内设办公室、组织科、宣传（参政议政）科三个科室，共有在职工作人员6人，离退休人员7人。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，民盟衡阳市委2018年部门决算即民盟衡阳市委本级2018年部门决算。

第二部分  民盟衡阳市委2018年度部门决算表

（详见附件1:2018年度民盟衡阳市委部门决算表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  民盟衡阳市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入218.97万元，总支出196.58万元，年末结转和结余28.19万元。与2017年相比决算总收入增加68.49万元，增加46%，决算总支出增加33.58万元，增加21%。主要原因是：2018年我单位所坐落的统战大楼进行了大型修缮，为便于管理，市财政局将该笔修缮预算拨付我单位账户进行开支，因此决算收支均较上年度有大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计218.97万元，其中：财政拨款收入210.80万元，占96%；其他收入8.17万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计196.58万元，其中：基本支出103.22万元，占52%；项目支出93.36万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入210.80万元，财政拨款支出188.41万元，年末财政拨款结转和结余28.19万元。与2017年相比一般公共预算财政拨款总收入增加60.62万元，增长40%，一般公共预算财政拨款总支出增加25.71万元，增长15%。主要原因是：2018年我单位所坐落的统战大楼进行了大型修缮，为便于管理，市财政局将该笔修缮预算拨付我单位账户进行开支，因此决算收支均较上年度有大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出188.41万元，占本年支出合计的95%，与2017年相比，财政拨款支出增加24万元，增长15%。主要是因为2018年我单位所坐落的统战大楼进行了大型修缮，为便于管理，市财政局将该笔修缮预算拨付我单位账户进行开支，因此决算收支均较上年度有大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出188.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.89万元，占90%；社会保障和就业（类）支出6.69万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.81万元，占4%；住房保障（类）支出4.02万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为113万元，支出决算数为188.41万元，完成年初预算的166%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为76.48万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年7月调出1人，辞职1人，人员经费支出相应减少。 

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为12万元，支出决算为96.87万元，完成预算年初预算的807% 。决算数大于年初预算数的主要原因是统战大楼大型修缮、庆祝衡阳民盟成立70周年活动等支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）

年初预算数为6万元，支出决算为6.01万元，完成预算100%。

（4）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初未安排预算，支出决算为2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余的部分项目经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为5.47万元，支出决算为5.47万元。完成预算100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为2.34万元，支出决算为2.34万元。完成预算100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为4.02万元，支出决算为4.02万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出95.05万元，其中：人员经费84.27万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费10.78万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.82万元，完成预算的56.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度仅接待2批次。与上年相比减少0.73万元，减少84%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.68万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务用车开支，与上年相比减少0.3万元，减少8%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占4%；因公出国（境）费支出决算0   万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占96 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是民盟省委来衡调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.68万元，主要是公务用车保险、维修、加油等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。

（一）部门整体收支预算绩效自评情况说明。

2018年单位收入218.97万元，上年结转资金5.81万元,支出196.58万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出及发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费等没有超标，按照规定标准使用。2018年 在收支预算内，完成了整体目标，资金预算执行率90 %，未完成部分主要是有跨年度未结的项目。

（二）主要内容、涉及范围。

2018年度基本支出 103.22万元；项目支出 93.36万元。基本支出系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系我单位因工作需要开展的会议、各类活动而发生的各项支出。

（三）重点项目收支预算绩效自评情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费开支共计10.79万元，比年初预算数减少5.3万元，降低33%，主要原因是严格贯彻厉行节约要求，有效控制机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.4万元，用于召开市委会、主委会等会议；开支培训费0.8万元，用于开展新盟员培训，人数34人，内容为参政议政信息培训、盟史培训等；举办庆祝衡阳民盟组织成立70周年晚会活动，开支15万元，主要是演播场地租赁、节目录制、节目编排、服装舞美等支出。

（三）政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值50万元以上通用设备。家具用具等4.3万元；通用设备4.67万元。比上年减少1.84万元，主要原因是报废了一批已无法使用的家具用具。2018年无负债。

第四部分  名称解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1： 2018年度民盟衡阳市委部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件2：2018年度民盟衡阳市委绩效自评报告、自评表

一、2018年度部门整体支出绩效自评报告

二、部门整体支出绩效评价指标评分表

附件1：民盟衡阳市委2018年度决算公开套表(1)

附件2：民盟2018年度绩效自评报告和自评表(1)