中共衡阳市委老干部局部门决算公告报告

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　⑴贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策法规，制定实施办法和细则，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

　　⑵负责对全市老干部的督查、指导和协调，督促老干部的政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

　　⑶开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，指导和督查离退休干部的党组织建设。

　　⑷负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老敬老活动，依法维护老干部的合法权益。

　　⑸按照有关规定，做好来衡老干部的接待服务工作。

　　⑹承担全市老干部工作领导小组办公室的日常工作。

　　⑺承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　⑻承担市老年教育工作领导小组的日常工作。

　　⑼负责所属的老干部活动中心、老年大学、老干所的建设和管理，并对全市老干部活动设施的管理进行指导。

　　⑽指导全市老干部工作部门的自身建设。

　　⑾承办市委和市委组织部交办的其他事项。

　　2．机构情况，

　　本局下设办公室、综合调研科、生活待遇科、组织宣教科、市关工委办公室即两办三科和老干部活动中心、丁家牌楼老干部休养所、西湖老干部休养所三个二级机构。。

　　3．人员情况，

　　本局在职人员19人，离休人员1人，退休人员17人（不含二级机构）。

　　二、2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

　　我局2016年决算总收入为2420.40万元，其中财政拨款收入2278.77万元，其他收入141.63万元；决算部支出为2454.66万元，其中一般公共服务支出1620.91万元，教育支出26万元，社会保障和就业支出688.60万元，医疗卫生与计划生育支出85.19万元，住房保障支出33.96万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2016年决算总收入为2420.40万元，其中一般公共服务支出决算收入1593.65万元（其中一般行政管理事务2万元,行政运行312.20万元，一般行政管理事务299.60万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，其他一般公共服务支出977.85万元），教育支出（其他教育附加费安排支出）26万元，文化体育与传媒支出（其他文化支出）10万元，社会保障和就业支出671.40万元（其中财政对其他社会保险基金的补助80万元，其他行政事业单位离退休支出5万元，军队移交政府的离退休人员安置16.50万元，其他社会保障和就业支出569.90万元），医疗卫生与计划生育支出85.39万元（其中行政单位医疗30.8万元，事业单位医疗53.19万元,其他医疗保障支出1.40万元），住房保障支出（住房公积金）33.96万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2016年决算总支出为2454.66万元，其中一般公共服务支出决算支出1620.91万元（其中一般行政管理事务2万元，行政运行323.10万元，一般行政管理事务363.10万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，其他一般公共服务支出930.71万元），教育支出（其他教育附加费安排支出）26万元，社会保障和就业支出688.60万元（其中财政对其他社会保险基金的补助80万元，其他行政事业单位离退休支出5万元，军队移交政府的离退休人员安置23.80万元，其他社会保障和就业支出579.80万元），医疗卫生与计划生育支出85.19万元（其中行政单位医疗30.8万元，事业单位医疗52.99万元,其他医疗保障支出1.40万元），住房保障支出（住房公积金）33.96万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款收入总额为2278.77元，一般公共预算财政拨款支出总额为2322.29万元，其中一般公共服务支出1509.64万元，教育支出26万元，社会保障和就业支出667.50万元，医疗卫生与计划生育支出85.19万元，住房保障支出33.96万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　2016年一般公共预算决算总支出为2322.29万元，其中一般公共服务支出决算支出1509.64万元（其中一般行政管理事务2万元，行政运行323.10万元，一般行政管理事务294.30万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，其他一般公共服务支出888.24万元），教育支出（其他教育附加费安排支出）26万元，社会保障和就业支出667.50万元（其中财政对其他社会保险基金的补助80万元，其他行政事业单位离退休支出5万元，军队移交政府的离退休人员安置23.80万元，其他社会保障和就业支出558.70万元），医疗卫生与计划生育支出85.19万元（其中行政单位医疗30.8万元，事业单位医疗52.99万元,其他医疗保障支出1.40万元），住房保障支出（住房公积金）33.96万元。其中基本支出决算总额为1284.19万元，项目支出决算总额为1038.10万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为1284.19万元，其中工资福利支出658.59万元（其中基本工资195.79万元，津贴补贴170.35万元，奖金92.13万元，其他社会保障缴费108.04万元，伙食补助费9.43万元,绩效工资9.24万元,职业年金5.18万元,其他工资福利支出68.43万元），商品服务支出311.19万元（其中办公费29.01万元,印刷费5.50万元,手续费0.07万元,水费10.38万元,电费21.46万元,邮电费0.76万元,物业管理费89.83万元,差旅费12.52万元，维修费13.88万元,会议费1.60万元,培训费0.98万元，公务接待费20.50万元，劳务费0.72万元,工会经费21.46万元，公务用车运行维护费17.16万元，其他交通费0.28万元,其他商品服务支出65.08万元），对个人和家庭补助支出287.15万元（离休费5.20万元，退休费190.79万元，生活补助1.89万元,医疗费1.40万元，奖励金34.04万元，住房公积金33.96万元, 其他对个人和家庭的补助支出19.87万元），其他资性支出27.26万元,其中办公设备购置费10.93万元,专用设备购置费16.33万元.。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

　　“三公”经费支出情况：2016年“三公经费支出总额为万37.66万元，其中公务用车运行维护费为17.16万元,公务接待费为20.50万元,与预算数相比降低48.41个百分点,其中公务用车运行维护费降低了64.25个百分点;公务接待费降低了18个百分点。车辆运行费大幅降低主要原因是下半年进行了车改所致。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　2016年度无政府性基金预算收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明，包括机关运行经费支出情况、政府采购支出情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等方面的说明。

　　2016年度机关运行经费支出决算金额为2454.66万元,其中人员支出658.59万元,商品服务支出605.26万元,对个人和家庭补助支出1087.15万元,对企事业单位的补贴支出76.40万元，其他资本性支出27.26万元。

　　2016年其他资本性支出为27.26万元，都按政府采购的规定办理了审批手续。

　　国有资产占用情况，2016年未发生国有资产浪费情况，对所有资产充分利用，发挥应尽的作用和社会效益。预算绩效方面充分发挥财政资金的最大价值，为全市老干部的解决后顾之忧提供最大保障，社会反响和满意度不断提高。

　　                    中共衡阳市委老干部局

　　                    二○一七年七月二十八日

衡阳市老干部局2016年度部门决算汇总公开表格.xls