2019年商业企业改制服务办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

      1、负责所有国有（集体）商业企业（以下简称所属企业）改制相关事务。

      2、负责所属企业信访维稳工作。

      3、负责所属企业安全生产工作。

      4、负责本办离退休人员管理服务工作。

  5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设综合科、改制服务科、信访科、维稳科、安全生产科、财务科、组织人事科、离退休人员服务科、纪检（监察）、工会、机关党委等机构。

（二）决算单位构成。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅函本级决算。

2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计860.12万元。与2018年相比，增加109.34万元，增加14.56 %，主要是因为：工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计860.12万元，其中：财政拨款收入835.15万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.97万元，占3 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计837.53万元，其中：基本支出837.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计835.15万元，与2018年相比，增加180.68万元,增加27.61%，主要是因为：工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出817.41万元，占本年支出合计的97.88%，与2018年相比，财政拨款支出增加180.68万元,增加27.61%，主要是因为：工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出817.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.43万元，占8%；医疗卫生与计划生育（类）支出76.67万元，占9%;商业服务业等（类）支出658.85万元，占81%；住房保障（类）支出19.46万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为814.28万元，支出决算数为817.41万元，完成年初预算的100.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为63.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的81.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）。

年初预算为606.56万元，支出决算为622.85万元，完成年初预算的75.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的35.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出817.41万元，其中：人员经费730.02万元，占基本支出的89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费87.39万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.25万元，完成预算的46.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无出国费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无出国费。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无接待费，与上年相比减少（增加0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.25万元，完成预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和湖南省委九项规定，严格控制招待费开支，控制公务用车范围，加强费用审批。与上年相比增加0.01万元，增长0.31%,增长的主要原因：车辆维护维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾 0人次，主要是无接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.25万元，主要是：车改遗留问题、往年部分车辆维护维修费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据以上绩效管理要求，我办组织对2019年度部门整体支出开支了绩效自评，涉及资金837.53万元，自评覆盖面达100%。我办严格按预算绩效指标发放绩效工资。根据财政局与人社局核定的绩效总量召开全体职工大会，制定本年绩效方案，并严格控制绩效总量，实行厉行节俭，严格按照预算额度执行。同时财政供养人员控制在预算编制以内，部门整体支出绩效评价指标评分为95分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出87.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少   76.51万元，降低46.68%。主要原因是：减少相关经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无会议费和培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

(一)、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (三)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (四)、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

   （五）、医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

   （六）、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     第五部分 附件

2019年部门决算表

附件商改办2019年决算公开第五部门整体支出绩效评价指标评分表

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