目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名词解释

   第五部分   附件

第一部分湖南省衡州监狱部门概况

一、部门职责

湖南省衡州监狱系衡阳市司法局管理的正处级单位，主要职责是惩罚和教育改造罪犯。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定湖南省衡州监狱内设三十二个部门机构，内设部门分别为狱机关、一至九监区、医院、等，现有在职干职人员394人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算编报范围只有本级，不含下属二级预算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

、

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位收、支总计9991.2万元，与2018年度10902.16万元相比减少910.96万元，减幅8.36％，主要原因是财政其他公共安全项目经费拨款减少。

 二、收入决算情况说明

全年收入合计9969.92万元，其中：财政拨款收入7963.94万元，占总收入79.88%、其他收入2005.98万元，占总收入20.12%。

三、支出决算情况说明

全年支出9808.72万元，基本支出：8012.73万元，占比81.69%。项目支出：1796万元，占比18.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7981.12万元，与2018年度相比减少1410.76万元，减少15.02%。主要是财政其他公共安全支出项目经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出7802.26万元，与2018年度相比减少1519.94万元，减少16.20%，主要是财政其他公安全支出项目经费支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出7802.26万元。主要用于以下几个方面：基本支出：6537.49万元，占比83.79%。其中：公共安全支出5268.12万元，占比67.52%、社会保障和就业支出373.59万元，占比4.79%、行政单位医疗591.55万元,占比7.58%、住房公积金304.23万元，占比3.90%。项目支出：1264.77万元，占比16.21%。其中：公共安全支出1191.53万元，占比15.27%、社会保障和就业支出28.74万元，占比0.37%、农林水支出44.5万元，占比0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款本年支出年初预算数为6972.77万元，支出决算数为7802.26万元，完成年初预算的111.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追安排人员支出基本支出预算；二是年中追加部分项目支出预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为4931.55万元，支出决算为5819.25万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资调增、增人增资、等人员经费支出财政拨款预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出财政拨款预算。

3、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。

年初预算为482.4万元，支出决算为482.4万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。

年初预算为156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加合同制工人职业年金和养老保险金财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为507.04万元，支出决算为335.86万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年未部分养老保险金单位部分未交纳。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加罪犯职业技能培训财政拨款预算。

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为414.09万元，支出决算为414.09万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为177.46万元，支出决算为177.46万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为304.23万元，支出决算为304.23万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年末结转财政拨款资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国有农场办社会职能改革补助财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2019年财政拨款基本支出：6537.49万元，其中：人员经费支出：5645.44万元，占比其本支出的 86.35%。主要包括：工资福利支出  5285.27万元，对个人和家庭的补助支出360.17 万元。公用经费支出892.05万元，占基本支出的13.65 %。主要包括：包括办公费33万元、水费20万元、电费30万元、差旅费30万元、公务接待费12.47万元、专用材料费11.24万元、工会经费241.46万元、其他交通费用217.81万元、其他商品服务支出251.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为24.3万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待支出预算为29万元，支出决算数为12.47万元，完成预算43%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待经费支出。使公务接待经费支出有所减少。与上年持平。

公务用车购置及运行维护支出预算为12万元，支出决算数为11.83万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算12.47万元，占51.32%、因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%、公务用车购置费及运行维护费支出决算11.83万元，占48.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.47万元，全年共接待来访团组132批次，公务接待833人。主要用于相关单位工作交流情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为11.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维公务用车运行维护费11.83万元。主要是燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我狱组织对方2019年度部门整体支出开展了绩效自评，整体支出金额为9808.72万元。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我狱2019年绩效目标完成较好。2019年我狱在市委、市政府的正确领导下，认真落实党和国家各项方针、政策、严格执行预算管理、不断提高资金使用效能，促进了我单位工作有序健康发展，并且取得了较好的社会效益，为我市社会治安稳定工作作出较大贡献。

十、其他重要事项情况说明

   （一）、机关运行经费支出情况：

2019年度机关运行经费892.05万元，比年初预算741.44万元增加216.57万元，增长20.31%万元。主要原因是工会经费、其他交通费用拨款增加。主要用于保障单位日常运行。包括办公费33万元、水费20万元、电费30万元、差旅费30万元、公务接待费12.47万元、专用材料费11.24万元、工会经费241.46万元、其他交通费用217.81万元、其他商品服务支出251.07万元。

   （二）、一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费35万元，主要是用于警衔晋升培训。举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

   （三）、政府采购支出情况：

2019年本部门政府采购支出金额为256.26万元。其中：政府采购货物支出172.05 万元、政府采购工程支出 59.53 万元、政府采购服务支出24.68 万元。授予中小企业合同金额256.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.81万元，占政府采购支出总额的54.17%。

 （四）、国有资产占用情况：

截止2019年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车2辆。其他车辆主要用于监狱其他业务用车。单位无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名称解释

  （一）、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．其他收入：是指部门取得的除“财政收入”，“事业收入”“事业单位收入”等以外的收入。

３．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

４．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 （二）、支出科目

  1．基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

  2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外，长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

  4．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  5．项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省（市/县)财政预算管理的在“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

7.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分  附件

      湖南省衡州监狱

　                                2020年9月30日 

湖南省衡州监狱 2019年部门整体支出绩效评价报告

湖南省衡州监狱2019年决算公开表格(1)_