衡阳市档案馆2019年度部门决算公开

目    录

　　第一部分 衡阳市档案馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 衡阳市档案馆2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 衡阳市档案馆2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 衡阳市档案馆单位概况

一、部门职责

　　档案馆主要职责是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。档案馆为市委办所属正处级参照公务员管理事业单位，属财政全额拨款，内设8个科室，包括办公室、人教科、管理鉴定科、接收征集科、科技信息科、查阅利用科、编研展览科、离退休干部管理服务科。。

　　（二）决算单位构成。衡阳市档案馆2019年度部门决算公开单位仅包括市档案馆本级，没有其他预算单位。

　　第二部分 衡阳市档案馆2019年度部门决算表

　　见附表。

　　第三部分 衡阳市档案馆2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度我馆年初结转215.88万元，本年收入882.04万元，比上年增加319.72万元，增加56.86%，主要原因为工资调标及项目经费增加，其中档案数字化三期项目52万元，馆库修缮工程175万元;本年支出921.29万元，比上年增加386.34万元，增加72.22%,主要原因为工资调标及项目经费支出增加；年末结转176.63万元。

　　二、收入决算情况说明

本年收入合计882.04万元，其中：财政拨款收入882.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计921.29万元，其中：基本支出553.04万元，占60.03%；项目支出368.25万元，占39.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入882.04万元，比上年增加319.72万元，增加56.86%，主要原因为工资调标及项目经费增加，其中档案数字化三期项目52万元，馆库修缮工程175万元；财政拨款支出921.29万元，其中一般公共服务支出830.43万元，社会保障和就业支出32.84万元，卫生健康支出38.31万元，住房保障支出19.71万元，比上年增加386.34万元，增加72.22%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出921.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加386.34万元，增加72.22%，主要是因为项目经费支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出921.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）830.43万元，占90.14%;社会保障和就业支出（类）32.84万元，占3.56%;医疗卫生与计划生育支出（类）38.31万元，占4.16%;住房保障支出（类）19.71万元，占2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为532.72万元，支出决算数为921.29万元，完成年初预算的172.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为348.86万元，支出决算为462.18万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金提标。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为93万元，支出决算为368.25万元，完成年初预算的395.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目馆库修缮工程及以前年度未完成的数字化二期项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.84万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本年基本支出553.04万元。其中：人员经费484.6万元，占基本支出的87.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费68.44万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.29万元，完成预算的15.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动少，与上年相比下降0.37万元，下降82.22%，减少的主要原因是减少外出公务接待活动，尽量安排食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.21万元，完成预算的27.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简公务车辆使用次数，与上年相比下降0.89万元，下降28.71%，减少的主要原因是未充值油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占3.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占96.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是县市区档案馆前来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.21万元，主要是保险、油费、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位2019年度无政府性基金收支。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　2019年度我馆圆满完成了全年工作任务，馆库修缮工程进展顺利；接待群众查阅档案，全年实现零投诉率。在成本管理上，我馆严格控制支出在预算范围内，厉行节约保障措施，主要包括以下几点：

　　（一）加强经费审批把关。修订完善《财务制度》等内部管理制度，严格支出事项审批程序，特别是各种专项活动、采购事项，重大开支项目审批，必须经党组会议研究决定。

　　（二）选购节能产品。在采购空调、电脑、加湿机等办公设备时，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品，逐步淘汰低能效产品，走廊、卫生间等地方的照明光管，更换成节能、环保型的灯具。

（三）严格控制公务接待。建立“公务灶”制度，减少、杜绝接待开支。公务接待不配烟酒，一般在食堂安排就餐，从严控制用餐标准和陪餐人员。

(四)衡阳市档案馆2019年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

　　十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出68.44万元，比年初预算数增加4.52万元，增长7.1%，其中办公费0.25万元，水费3万元，邮电费1.15万元，差旅费3.32万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.16万元，工会经费15.11万元，福利费9.78万元，公务用车运行维护费2.21万元，其他交通费用21.33万元，其他商品和服务支出12.05万元。主要原因是：工资奖金提标。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额175万元，当年实际已支出金额103.96万元。其中：政府采购工程支出103.96万元。授予中小企业合同金额103.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2019决算公开市档案馆

衡阳市档案馆2019年度部门整体支出绩效自评报告