2020年湖南省衡州监狱部门预算
目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:湖南省衡州监狱系市属监狱,是国家执行刑罚的机关担负着短期罪犯改造教育任务,从而达到维护社会稳定促进社会和谐。
(二）机构设置： 根据编委核定湖南省衡州监狱内设三十二个部门机构，内设部门分别为狱机关、一至九监区、医院等。在职人员389人，退休人员160人，离休人员1人，属市一级预算单位。单位性质为财政全额拨款行政单位。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算编报范围只有本级，不含下属二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、其他收入预算等单位资金。2020年年初预算数8858.79万元，其中，一般公共预算拨款7598.79万元，其他收入预算拨款1260万元。收入较去年增加1586.02万元，主要原因是其他收入预算、工会经费、人员经费等增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算8858.79万元，其中，公共安全支出7246.95万元，社会保障和就业支出431.93，医疗卫生与计划生育支出1179.91万元。比上年增加1586.02万元，主要原因是其他收入支出、工会经费、人员经费等增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算7598.79万元，其中，公共安全支出6213万元，占81.76%;社会保障和就业支出431.93万元，占5.68%；医疗卫生与计划生育支出629.91万元，占8.29%；住房保障支出323.95万元，占4.26%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出：2020年年初预算数为6402.26万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：1196.53万元。主要是部门为完成特定行政工作任务支出，其中：罪犯生基中活费支出428.4万元，主要用于罪犯日常伙食费、医药费、防疫费、杂支费等方面支出。监狱业务费支出75万元，主要是用于被装购置、执法执勤车辆运行维护费等方面支出；罪犯改造费支出81万元，主是用于与罪犯改造相关的办公费、办案费等方面支出;法定工作日之外加班补助271.79万元，主要是用于法定工作日之外加班补助支出。人民警察执勤岗位津贴286.34万元，主要是用于人民警察执支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排901.04万元，比上年度预算增加159.6万元，增加的主要原因是人员经费增加及工会经费提标。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数41万元，其中：公务接待费29万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费12万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数41万元，较为2019年减少0万元,减少0%,与上年持平。
（三）一般性支出情况：2020年会议费预算数10万元，比上年增加1万元，增加10%；主要原因是用于党建会议开支。培训费预算数79.1万元，比上年增加4.85万元，增加6.53%，拟开展警衔晋升培训。拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四)政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额579万元。其中：办公设备购置费16万元、其他交换设备及计算机16万元、被服费138万元（含罪犯被服费100万元）、培训（会议、中介）及其他服务49万元、其他货物服务260万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房48835.8平方米；车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆; 单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8858.79万元，其中，基本支出7652.26万元，项目支出1306.53万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：纳入省（市/县)财政预算管理的在“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
湖南省衡州监狱
2020年2月6日
第二部分2020年部门预算表
预算公开表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 7,598.79 | 一、基本支出 | 7652.26 | |
经费拨款 | 7,598.79 | 工资福利支出 | 5792.73 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 1,451.04 | ||
二、上级主管部门（单位）补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 408.49 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1206.53 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 1206.53 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | |||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | |||
八、其他收入 | 1,260.00 | 基本建设支出 | ||
其他支出 | ||||
三、经营支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | ||||
五、上缴上级支出 | ||||
六、其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 8,858.79 | 本 年 支 出 合 计 | 8,858.79 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | |||
十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 8,858.79 | 支 出 总 计 | 8,858.79 | |
预算公开表2 | |||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8,858.79 | 7,598.79 | 7,598.79 | 1,260.00 | |||||||||||||
048 | 衡州监狱 | 8,858.79 | 7,598.79 | 7,598.79 | 1,260.00 | ||||||||||||
204 | 07 | 01 | 行政运行（监狱） | 6,124.60 | 5,574.60 | 5,574.60 | 550.00 | ||||||||||
204 | 07 | 04 | 犯人生活 | 482.40 | 482.40 | 482.40 | |||||||||||
204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 166.00 | 156.00 | 156.00 | 10.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.93 | 431.93 | 431.93 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 840.94 | 440.94 | 440.94 | 400.00 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 338.97 | 188.97 | 188.97 | 150.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 473.95 | 323.95 | 323.95 | 150.00 | ||||||||||
预算公开表3 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | ||||
合计 | 8,858.79 | ||||||||
048 | 衡州监狱 | 8,858.79 | |||||||
204 | 07 | 01 | 行政运行（监狱） | 6,124.60 | |||||
204 | 07 | 04 | 犯人生活 | 482.40 | |||||
204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 166.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.93 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 840.94 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 338.97 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 473.95 | |||||
预算公开表4 | |||||||||
财政拨款总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 7,598.79 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
经费拨款 | 7,598.79 | 二、国防支出 | |||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | 6,213.00 | |||||||
四、教育支出 | |||||||||
五、科学技术支出 | |||||||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||||||
七、社会保障和就业支出 | 431.93 | ||||||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 629.91 | ||||||||
九、节能环保支出 | |||||||||
十、城乡社区支出 | |||||||||
十一、农林水支出 | |||||||||
十二、交通运输支出 | |||||||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||
十六、住房保障支出 | 323.95 | ||||||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||||||
十八、预备费 | |||||||||
十九、债务付息支出 | |||||||||
二十、其他支出 | |||||||||
收 入 总 计 | 7,598.79 | 支 出 总 计 | 7,598.79 | ||||||
预算公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 7,598.79 | 6,402.26 | 1,196.53 | ||||
048 | 衡州监狱 | 7,598.79 | 6,402.26 | 1,196.53 | |||
204 | 07 | 01 | 行政运行（监狱） | 5,574.60 | 5,016.47 | 558.13 | |
204 | 07 | 04 | 犯人生活 | 482.40 | 482.40 | ||
204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 156.00 | 156.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.93 | 431.93 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 440.94 | 440.94 | ||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 188.97 | 188.97 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 323.95 | 323.95 | ||
预算公开表6 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济分类科目 | 金额 | |||||||||
总计 | 6,402.26 | |||||||||
工资福利支出 | 小计 | 5,092.73 | ||||||||
基本工资 | 1,794.66 | |||||||||
津贴补贴 | 904.93 | |||||||||
奖金 | 224.97 | |||||||||
绩效工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 431.93 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 215.97 | |||||||||
公务员医疗补助缴费 | 188.97 | |||||||||
住房公积金 | 323.95 | |||||||||
医疗费 | 224.97 | |||||||||
其他工资福利支出 | 782.38 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 小计 | 901.04 | ||||||||
办公费 | 60.20 | |||||||||
印刷费 | 15.55 | |||||||||
咨询费 | ||||||||||
手续费 | ||||||||||
水费 | 30.00 | |||||||||
电费 | 32.00 | |||||||||
邮电费 | ||||||||||
取暖费 | ||||||||||
物业管理费 | ||||||||||
差旅费 | 45.00 | |||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 35.00 | |||||||||
租赁费 | ||||||||||
会议费 | 10.00 | |||||||||
培训费 | 79.10 | |||||||||
公务接待费 | 29.00 | |||||||||
专用材料费 | ||||||||||
被装购置费 | ||||||||||
专用燃料费 | ||||||||||
劳务费 | 10.00 | |||||||||
委托业务费 | ||||||||||
工会经费 | 248.36 | |||||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | 270.83 | |||||||||
税金及附加费用 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 36.00 | |||||||||
对个人和家庭补助 | 小计 | 408.49 | ||||||||
离休费 | ||||||||||
退休费 | ||||||||||
退职（役）费 | ||||||||||
抚恤金 | ||||||||||
生活补助 | 9.07 | |||||||||
救济费 | ||||||||||
医疗费 | 69.01 | |||||||||
助学金 | ||||||||||
奖励金 | 69.01 | |||||||||
其他对个人和家庭补助 | 261.40 | |||||||||
预算公开表7 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
政府经济分类 | 金额 | |||||||||
总计 | 6,402.26 | |||||||||
机关工资福利支出 | 小计 | 5,092.73 | ||||||||
工资奖金津补贴 | 2,924.56 | |||||||||
社会保障缴费 | 836.87 | |||||||||
住房公积金 | 323.95 | |||||||||
其他工资福利支出 | 1,007.35 | |||||||||
机关商品和服务支出 | 小计 | 901.04 | ||||||||
办公经费 | 701.94 | |||||||||
会议费 | 10.00 | |||||||||
培训费 | 79.10 | |||||||||
专用材料购置费 | ||||||||||
委托业务费 | 10.00 | |||||||||
公务接待费 | 29.00 | |||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
维修(护)费 | 35.00 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 36.00 | |||||||||
对事业单位经常性补助 | 小计 | |||||||||
工资福利支出 | ||||||||||
商品和服务支出 | ||||||||||
其他对事业单位补助 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 408.49 | ||||||||
社会福利和救助 | 147.09 | |||||||||
助学金 | ||||||||||
个人农业生产补贴 | ||||||||||
离退休费 | ||||||||||
其他对个人和家庭补助 | 261.40 | |||||||||
预算公开表8 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
政府性基金预算支出 | ||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||||||||
预算公开表9 | |
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 41.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 29.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 12.00 |
其中：（1）公务用车购置 | |
（2）公务用车运行维护费 | 12.00 |
湖南省衡州监狱
2020年2月6日
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