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衡阳市体育科研辅导站 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间:2021-03-02 09:43来源:衡阳市体育科研辅导站



部门预算公开信息目录


一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)"三公"等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

(一)本单位从事体育科研及为业余运动训练服务工作(运动员科学选材;生理、生化指标检测;运动伤病康复;运动营养品的管理配发)

(二)承办市上级主管局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位,截至2020年12月31日,在编在职人员8人,退休人员5人,属二级预算单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为本单位。收入为2021年衡阳市体育科研辅导站预算收入;支出为2021年衡阳市体育科研辅导站运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数133.69万元,其中,一般公共预算拨款115.12万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数133.69万元。其中经费款支出115.12万(文化旅游体育与传媒支出95.42万元,社会保障和就业支出8.59万元,卫生健康支出4.67万元,住房保障支出6.44万元。)。

具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为133.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品、劳务和服务支出。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为133.69万元,比上年增加22.75万元,主要原因为:2021年度的人员经费预算比2020年度新增2

   (三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元,比上年度预算增加0万元。

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房110平方米;。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为115.12万元,其中,基本支出115.12万元。

(七)"三公"等经费预算:2021年"三公"经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

(八)其他事项:无。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

六、公开表格附件


体育科研辅导站部门预算公开信息

部门整体支出绩效目标申报表

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