附件1：衡阳市部门预算公开套表_
附件3：部门整体支出绩效目标申报表_
衡阳市白蚁防治所部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市白蚁防治所是负责全市白蚁防治工作的专业部门，为正科级事业单位。本部门主要职责是：
(一）承担全市范围内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和原有包治期内房屋白蚁灭治工作；
(二）承担城区公共园林绿化白蚁防治工作；
(三）开展白蚁防治质量检测和科研工作。
二、机构设置
我单位现有科处室8个，在职人员45人，临聘人员5人，退休人员25人，属市二级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共预算支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数1100.92万元，其中，一般公共预算拨款1100.92万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1100.92万元，其中，一般公共预算基本支出598.66万元，一般公共预算项目支出502.26万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为598.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为502.26万元，是指单位用于采购新建房屋白蚁预防药剂和监控装置的费用，以及城区道路、公园、广场等公共绿地白蚁灭治及防治经费。
（三)机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排47.22万元，用于保障单位工作正常运行的各项资金开支费用,其中：办公费8万元，印刷费2.1万元，水费0.5万元，电费1万元，物业管理费2万元，差旅费4.5万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，工会经费25.62万元。
（四）政府采购预算：2021年年初预算数为221.1万元。包含：预防施工专用药物采购180.8万元，白蚁防治监控系统个采购40.3万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2021年1月1日，本部门共有办公及业务用房637.28平方米；车辆5辆，均为白蚁防治施工车辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1100.92万元，其中，基本支出598.66万元，项目支出502.26万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费预算数1万元、培训费预算数2万元。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：三公经费预算表
表八：部门整体支出绩效目标申报表
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