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衡阳市本级教育系统2019年部门预算和公共财政拨款“三公”经费预算说明

来源:市教育局计财科 发布时间:2019-02-02 09:54


 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

 

一、部门职能职责

衡阳市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本市拟定具体实施办法和管理制度,并监督实施。

(二)研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。

(三)负责全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。负责全市各大中专院校的协调、服务工作。按有关规定承办中等教育各类学校的设置、调整、更名、撤销的审核和报批工作。

(四)统筹和指导全市少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

(五)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定地方教材和受委托的国家教材,全面实施素质教育。

(六)统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟定教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施,完善教育经费管理制度。检查监督全市教育经费的投入和使用情况。负责管理市本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本市的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全市资助经济困难学生工作。

(七)主管全市的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全市师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。

(八)规划并指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

(九)统筹管理全市各级各类学校的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。

(十)指导高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革、拟定高等学校、中等专业学校毕业生就业政策并组织实施。

(十一)负责全市勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。

(十二)负责全市教育信息的统计、分析和发布。

(十三)组织、指导全市教育行政执法工作和全市教育系统纪检、监察工作以及内部审计等工作。负责直属单位的纪检、监察、审计等工作。

(十四)统筹全市教育信息化建设与应用工作。

(十五)组织、指导全市教育督导工作。

(十六)统筹管理全市语言文字工作。拟定全市语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字。

(十七)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八)负责全市教育工会工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构情况

衡阳市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正处级单位,属一级预算单位。现有二级预算单位38个,其中独立核算的二级机构7个(含局机关、教科所、勤工站、装备站、职教中心、成教中心、示范性综合实践基地),各级各类学校31所(含中等职业学校3所、普通高中7所、完全中学3所、普通初中12所,普通小学2所,特殊教育学校1所、幼儿园2所、广播电视大学1所)。

二、部门收支概况

(一)收入预算

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。年初预算收入89753.99万元,其中一般公共预算拨款入67558.26万元(经费拨款67558.26万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1040万元),财政专户管理的非税收入拨款13196.66万元,上级财政补助收入4872.00万元,其他收入3086.67万元。比2018年预算增加3640.92万元,增长4.23%。

(二)支出预算

2019年年初预算支出为89753.99万元:

   1、行政运行(教育管理事务)3132.07万元;

   2、一般行政管理事务(教育管理事务)0.90万元;

   3、其他教育管理事务支出2717.93万元;

4、学前教育872.85万元;

5、小学教育2804.38万元;

6、初中教育17993.04万元;

7、高中教育30580.02万元;

8、中专教育13667.47万元。

9、成人广播电视教育3816.18万元;

10、特殊学校教育1559.65万元;

11、城市中小学设施(教育费附加安排的支出)350.00万元;

12、其他教育费附加安排支出12259.50万元。

其中一般公共预算支出68598.66万元:基本支出为61297.48万元,项目支出7301.18万元。具体为:(1)行政运行(教育管理事务)2178.07万元;(2)一般行政管理事务(教育管理事务)0.90万元;(3)其他教育管理事务2538.33万元;(4)学前教育674.85万元;(5)小学教育2804.38万元;(6)初中教育16766.00万元;(7)高中教育25685.33万元 ;(8)中专教育7079.47万元;(9)成人广播电视教育1246.18万元;(10)特殊学校教育1559.65万元;(11)城市中小学设施(教育费附加安排的支出)200万元;(12)其他教育费附加安排支出7865.50万元。

(三)机关运行经费安排情况

一般公共预算安排机关工资福利支出1642.84万元,其中:工资奖金津补贴930.09万元,社会保障缴费312.44万元,住房公积金146.46万元,其他工资福利支出253.85万元;机关商品和服务支出717.39万元,其中办公经费317.08万元,会议费11.00万元,培训费13.71万元,委托业务费260.00万元,公务接待9.20万元,因公出国(境)费用2.00万元,公务用车运行维护费12.00万元,维修费10.00万元,其他商品和服务支出82.40万元。

(四)政府采购情况

2019年年初预算数为19296.82万元,其中:货物及工程类采购预算17243.8万元,服务类采购预算2053.02万元。

(五)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,衡阳市教育局机关共有办公及业务用房10140平方米;车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;没有单位价值200万元以上大型设备。2020年部门预算没有安排购置车辆,也没有预算安排购置价值200万元以上大型设备。

(六)预算绩效目标说明

市教育局部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标的金额为89753.99万元,其中基本支出73054.01万元,项目支出16699.98万元。

(七)“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数111.50元,其中:公务接待费43.60万元、公务用车运行费65.90元、因公出国(境)费2.00万元。会议费预算数130.35万元、培训费预算数626.82万元。

2019年“三公”经费预算数111.50万元,比上年减少51.40万元,减少31.55%。其中:

1.公务接待费43.60万元,比上年减少19.40万元,减少30.79%,主要是公务接待人数和批次减少;

2.公务用车运行费65.90万元,比上年减少32.00万元,减少32.69%;

3.因公出国(境)费2.00万元,与上年相同。

2020年会议费预算数130.35万元,比上年减少19.23万元,减少12.86%;培训费预算数626.82万元,比上年增加46.54万元,增加8.02%。

四、名词解释

   1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

衡阳市教育局

二○一九年二月二日

 


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