部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市教育技术装备站是全额事业拨款单位，本部门主要职责是：
（一）执行上级教育技术装备站管理部门的有关规定和要求，制定学校教育技术装备工作计划，总结年度学校教育技术装备工作，制定实验室、音乐室、美术室、信息中心，装用室场的管理、使用规章制度。
（二）协助校长会同总务部门做好学校各类装备建设的规划，根据校长室布置，提出每年度教学仪器、设备添置计划，经校长室审批后组织落实，根据上级要求做好仪器、设备的采购与验收工作。
（三）主管实验室、信息中心和专用室场工作，负责实验室、音乐室、美术室等兼职人员工作的检查、评估与考核，安排有关管理人员的进修与学习。
（四）加强实验室的常规管理，科学规范地管理实验仪器，实验室和各种实验设施，正常积累有关资料，配合教导处提高实验开出率。
（五）加强信息设备和校园网的管理和利用，做好学校网站建设和学校计算机技术保障工作，充分发挥信息技术在学科教学中的作业。
（六）有目的有计划地组织教师教育技术应用能力的培训，通过评课、比赛等形式提高教师的信息技术应用能力，不断总结网络环境下学科教学规律。
（七）做好各类数据的填报工作。
（八）总结经验，通过交流学习，提高学校教育技术装备工作的水平。
二、机构设置
我单位现有处室4个，在职人员24人，退休人员25人，属于一级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为衡阳市教育技术装备站。收入为财政拨款收入和非税收入；支出为单位运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数460.91万元，其中，一般公共预算拨款380.91万元，财政专户管理的非税收入为80万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数460.91万元，其中，基本支出460.91万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为2283.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为460.91万元，比上年减少63.94万元，主要原因是：
1.2021年度减少医疗费19.63万元；
2.2021年度减少公务员医疗保险资金15.29万元，由财政进行统筹；
3.编制2021年预算时的在职人数少于2020年，因此工资福利支出也有所减少。
（三）机关运行经费安排情况:我站为事业单位，机关运行经费为0万元。
（四）政府采购预算，我站2021年的预算的各项支出未达到政府采购的标准，政府采购预算为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房及其他1265平方米，固定资产总额为198.35万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为460.91万元，其中，基本支出460.91万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。
（八）其他事项：暂无其他需说明的事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
衡阳市教育技术装备站
2021年2月23日
