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衡阳市第二实验幼儿园 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:衡阳市第二实验幼儿园 发布时间:2021-03-02 11:19

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件


一、 部门职能职责

衡阳市第二实验幼儿园是一所差额拨款幼儿园,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策

(二)打造一支师德高尚、业务精湛、乐于奉献的高素质教师队伍,打造一所孩子喜欢、家长认同、有社会知名度和美誉度的高品质园所。成为湖南幼儿教育的排头兵,成为衡阳市乃至湖南省示范性优质幼儿园。

(三)负责学校教师的政治思想教育和业务培训

(四)负责在校师生的安全保卫及后勤服务

(五)完成市教育局交办的其他工作

二、机构设置

我单位现有处室5个,在编人员13人,劳务派遣员工42人,属市二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为衡阳第二实验幼儿园。收入为财政拨款收入和非税收入;支出为学校运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数393.4万元,其中,一般公共预算拨款123.4万元。

(二)支出预算:2021年年初总支出预算数393.4万元,其中,基本支出393.4万元。(1)工资福利支出341.07万元,(2)一般商品和服务支出52.33万元。

具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为393.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:本年度无项目支出。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为393.4万元,比上年增加295.54万元,主要原因是:

1.2021年度增加人员工资支出227.44万元。

2.2021年度增加人员办公经费经费42.56万元。

3.2021年度减少医保补助资金4.02万元。

4.2021年度减少公务员医疗保险资金,由财政进行统筹。

(三)机关运行经费安排情况:

本单位是教育事业单位,不属于行政单位或参公事业单位,所以没有机关运行费。

(四)政府采购预算,我单位2021年预算的各项支出未达到政府采购的标准,政府采购预算为0万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米(因未做完验收事项,所以未入固定资产)。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为393.4万元,其中,基本支出393.4万元。

(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数0万元。其中:公务接待预算数0万元、公务用车运行费预算数0万元、因公出国(境)费预算数0万元。会议费预算0.5万元、培训费预算数0.5万元。

2021年“三公”经费预算数0万元,与上年持平。

2021年培训费预算数0.5万元,比上年减少0.07万元,减少14%,主要原因是疫情期间,未参加省外培训,都是在市内或网上培训。

(八)其他事项:暂无其他需说明的事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效目标申报表





衡阳第二实验幼儿园

2021年2月23日 



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