部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市病害猪无害化处理中心根据衡编办[2009]76号文件批复成立，当时核定为正科级自收自支事业单位归属于商务局，后经市编办批准变更为差额拔款事业单位。2015年因机构改革无害化处理中心成建制划分到畜牧水产局，畜牧水产委托市动物卫生监督所代管，现由畜牧水产事务中心代管。其主要工作任务是：根据授权，负责全市生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理、数量核实及统计工作；负责全市病害猪无害化处理财政补贴资金的申报工作。承办市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有在职人员5人，属市二级预算单位。正科级差额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报。收入为84.36万元；支出为84.36万元运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数84.36万元，其中，一般公共预算拨款46.84万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数84.36万元，其中，一般公共服务支出12.57万元，社会保障和就业支出59.69万元，其他支出2.1万元，项目支出10万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为72.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支，其他支出2.1万元。

项目支出：10万元

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为84.36万元，比上年减少1.1万元，主要原因为在职人员医保补助取消。

（三)机关运行经费安排情况：本单位为差额拨款单位，2021年度机关运行经费为12.57万元，其中财政预算3.07万元，其余部分经费由上级主管部门承担。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元

（五)国有资产占有情况说明：截止2021年2月20日，本部门共有办公及业务用房2840平方米；待报废车辆1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为84.36万元，其中，基本支出72.26万元，其他支出2.1万元，项目支出10万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元。其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元。

其他事项

（八）其他事项2021年我单位无其他重要事项说明。

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

2021年衡阳市部门预算公开套表无害化

附件3：2021年绩效目标申报表市无害化处理中心

衡阳市病害猪无害化处理中心

2021年2月20日