目录

第一部分衡阳市蔬菜研究所部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 

衡阳市蔬菜研究所

部门概况

一、部门职责

开展蔬菜学科研究，促进蔬菜学科发展，蔬菜新品种选育、研究，新成果、新产品、新技术推广，蔬菜品种资源收集、保存与利用，蔬菜高产、优质栽培技术研究、推广名、优、新蔬菜品种引进、蔬菜技术相关服务。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和主管部门的决议、决定。

2、按上级有关部门指导，落实我所的基层组织建设、思想政治工作和精神文明建设。

3、研究、选育蔬菜新品种、新技术，推广新成果、新产品。

4、广泛收集蔬菜品种资源，并加以科学保存与利用。

5、研究蔬菜病虫害发生规律、防治措施和预测预报工作。

6、研究、推广蔬菜高产、高效、安全、优质栽培技术，引进名、特、优蔬菜新品种。

7、推广蔬菜良种、研究蔬菜种子贮存技术。

8、积极为农业产业化结构调整和菜篮子工程提供技术服务。

9、完成上级主管部门交给的各项科研和工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市蔬菜研究所内设机构包括：本单位由办公室、栽培育种一室、栽培育种二室、食用菌研究室、蔬菜技术推广室、组培室、蔬菜植保室防控室、科技管理科8个科室组成。

（二）决算单位构成。衡阳市蔬菜研究所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蔬菜研究所

第二部分

部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳市蔬菜研究所		单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.79	一、一般公共服务支出	32	12.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	32.5	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	44.10
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	43.51	八、社会保障和就业支出	39	34.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	751.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	862.79	本年支出合计	58	904.73
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	171.78	年末结转和结余	60	129.84
总计	30	1,034.57	总计	61	1,034.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：衡阳市蔬菜研究所								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		862.79	786.79	32.50				43.51
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
206	科学技术支出	30.00	30.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00
2060704	学术交流活动	20.00	20.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
210	卫生健康支出	35.43	35.43
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43
213	农林水支出	726.62	650.62	32.50				43.51
21301	农业农村	706.62	630.62	32.50				43.51
2130104	事业运行	463.88	463.88
2130106	科技转化与推广服务	130.00	130.00
2130124	农村合作经济	15.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	97.75	21.74	32.50				43.51
21399	其他农林水支出	20.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	26.03	26.03
22102	住房改革支出	26.03	26.03
2210201	住房公积金	26.03	26.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：衡阳市蔬菜研究所							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		904.73	686.60	218.13
201	一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
20199	其他一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
206	科学技术支出	44.10		44.10
20604	技术研究与开发	14.10		14.10
2060499	其他技术研究与开发支出	14.10		14.10
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
210	卫生健康支出	35.43	35.43
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43
213	农林水支出	751.57	580.43	171.14
21301	农业农村	727.42	580.43	146.99
2130104	事业运行	463.88	463.88
2130106	科技转化与推广服务	80.00	62.09	17.91
2130124	农村合作经济	63.00		63.00
2130199	其他农业农村支出	120.55	54.46	66.09
21307	农村综合改革	12.66		12.66
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.66		12.66
21399	其他农林水支出	11.48		11.48
2139999	其他农林水支出	11.48		11.48
221	住房保障支出	26.03	26.03
22102	住房改革支出	26.03	26.03
2210201	住房公积金	26.03	26.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：衡阳市蔬菜研究所								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	786.79	一、一般公共服务支出	33	12.89	12.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	44.10	44.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.71	34.71
	9		九、卫生健康支出	41	35.43	35.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	652.76	652.76
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.03	26.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	786.79	本年支出合计	59	805.92	805.92
年初财政拨款结转和结余	28	111.43	年末财政拨款结转和结余	60	92.29	92.29
一般公共预算财政拨款	29	111.43		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	898.21	总计	64	898.21	898.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市蔬菜研究所		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		805.92	632.14	173.78
201	一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
20199	其他一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	12.89	10.00	2.89
206	科学技术支出	44.10		44.10
20604	技术研究与开发	14.10		14.10
2060499	其他技术研究与开发支出	14.10		14.10
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
210	卫生健康支出	35.43	35.43
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43
213	农林水支出	652.76	525.97	126.79
21301	农业农村	628.62	525.97	102.65
2130104	事业运行	463.88	463.88
2130106	科技转化与推广服务	80.00	62.09	17.91
2130124	农村合作经济	63.00		63.00
2130199	其他农业农村支出	21.74		21.74
21307	农村综合改革	12.66		12.66
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.66		12.66
21399	其他农林水支出	11.48		11.48
2139999	其他农林水支出	11.48		11.48
221	住房保障支出	26.03	26.03
22102	住房改革支出	26.03	26.03
2210201	住房公积金	26.03	26.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡阳市蔬菜研究所							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.67	302	商品和服务支出	119.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	136.74	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	36.47	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	158.04	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	30209	物业管理费	9.65	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	52.64	30215	会议费	5.38	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.56	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	1.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	19.04	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	29.87	30229	福利费	18.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	3.43	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	17.26
人员经费合计		512.31	公用经费合计					119.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门：衡阳市蔬菜研究所						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00					14.00	0.40					0.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳市蔬菜研究所							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：衡阳市蔬菜研究所		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市蔬菜研究所没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,034.57万元，与上年相比减少89.73万元，减少7.98%。主要是因为2020年度科研项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.79万元，其中：财政拨款收入786.79万元，占91.19%；上级补助收入32.5万元，占3.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.51万元，占5.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计904.73万元，其中：基本支出686.6万元，占75.89%；项目支出218.13万元，占24.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计898.21万元，与上年相比，减少88.81万元，减少9%。主要是因为2020年度科技项目专用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出805.92万元，占本年支出合计的89.08%，与上年相比，财政拨款支出减少69.67万元，减少7.96%。主要是因为2020年年度科研项目减少，致使项目经费相对比上年相应减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出805.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.89万元，占1.6%；科学技术支出（类）44.1万元，占5.47%；社会保障和就业支出（类）34.71万元，占4.31%；卫生健康支出（类）35.43万元，占4.4%；农林水支出（类）652.76万元，占80.99%；住房保障支出（类）26.03万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为629.95万元，支出决算数为805.92万元，完成年初预算的127.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年初结转结余资金2.89万元，一般公共服务支出财政拨付10万元资金到位时间较晚，资金需结转到2020年继续使用，故在2020年决算进行调整。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2019年科学技术支出结余资金14.1万元，科研项目验收延期至2020年，因此决算的14.1万元在2020年支付。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科学技术支出的其他科学技术支出资金30万元为年初结余资金，因项目为连续性项目，需在2020年支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.03万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的133.35%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月份机关事业单位基本养老保险缴费来不及支付，于2020年补交支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.41万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年补交新进人员行政事业单位医疗费用。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为614.75万元，支出决算为463.88万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于预算数的主要原因是：农林水支出专用材料，科研人员用工，其它商品服务支出费用较大。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度科研用工资金30万元，科研示范50万元为跨年度项目，30万无为经常性项目，资金下达时间较晚，至使项目延伸至2020年支付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）63万元为结余资金，结转至2020年支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是：其它商品服务支出相对增大,物价上涨,有些支出考虑不周,造成决算数据大于预算数。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）12.66万元为年初结转结余资金，资金延期至2020年支付，因此资金在2020年调整。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他农林水支出其它商品服务支出相对增大,物价上涨,有些支出考虑不周,造成决算数据大于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.78万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年度未按时缴纳,后补交。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出632.14万元，其中：人员经费512.31万元，占基本支出的81.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费119.83万元，占基本支出的18.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0.4万元，完成预算的2.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为0.4万元，完成预算的2.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，与上年相比增加0.4万元，去年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是科研项目技术交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年相比减少3.89万元，减少100%，减少的主要原因是单位无保留财政用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个，来宾30人次，主要是科技项目调研及技术指导。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出699.05万元，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.38万元，用于召开本单位正常会议及外来单位参加调研，技术指导会议，人数50人，内容为科研项目，新技术指导；开支培训费2.03万元，用于开展新人才引进，项目技术人员培训培训，人数40人，内容为新人才引进，项目技术人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.6万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是科研示范基地农业生产用车，项目用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：衡阳市蔬菜研究所		单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市蔬菜研究所没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第五部分

 附件

2020专项资金绩效自评

附件2-衡东县“三樟黄贡椒”标准化生产技术研究与应用